監(jiān)督索引號53250300756100000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 1、貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

 2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

 3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

 4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

 5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

 6、增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

 7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

 8、加強(qiáng)鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

 9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

 1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。

 2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

 3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

 4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

 5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

 我部門所屬單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財(cái)政所。

 1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

 2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

 3．社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

 4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

 5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

 6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

 7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

 2023年，是黨和國家歷史上極為重要的一年，我們黨的二十大勝利召開，也是四屆鄉(xiāng)人民政府履新之年，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展經(jīng)歷復(fù)雜局面和重大考驗(yàn)，我們經(jīng)受了世界變局加快演變、新冠肺炎疫情沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體下行等多重考驗(yàn)。一年來，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人民政府始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，省委十一屆三次全會、州委九屆四次全會、市四屆二次全會、鄉(xiāng)四屆三次黨代會精神，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，團(tuán)結(jié)和依靠全鄉(xiāng)各族人民群眾，凝心聚力、苦干實(shí)干，做到講政治、抓發(fā)展、拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)、惠民生、保穩(wěn)定，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展乘風(fēng)破浪、穩(wěn)健向前。

 2023年將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，緊緊圍繞省委“3815”、州委“337”戰(zhàn)略和市委“151”工作思路，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，持續(xù)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生。2022年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)建議為：農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長6%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長9%以上，完成固定資產(chǎn)投資、爭取上級資金、招商引資等指標(biāo)任務(wù)。

 二、預(yù)算單位基本情況

 我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

 在職人員編制52人。其中：行政編制22人，事業(yè)編制30人（含參公3人）。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

 離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

 車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

 三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

 2023年部門財(cái)務(wù)總收入1339.77萬元，其中：一般公共預(yù)算1339.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

 與上年1070.18萬元增加269.59萬元，增加25.19%，主要原因是2023年在職人員數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

 2023年部門財(cái)政撥款收入1339.74萬元，其中：本年收入1339.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1339.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

 與上年1070.18萬元增加269.56萬元，增加25.19%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標(biāo)準(zhǔn)提高帶來的收入增加。

 四、預(yù)算單位支出情況

 2023年部門預(yù)算總支出1339.74萬元。財(cái)政撥款安排支出1339.74萬元，其中：基本支出1289.74萬元，較上年1020.18萬元減少292.16萬元，主要原因是人員工資支出、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少；項(xiàng)目支出50萬元，較上年無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 1.一般公共服務(wù)支出778.02萬元，主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政所、村委會、村小組人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年598.6萬元增加179.42萬元。

 2.文化旅游體育與傳媒支出32.63萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資支出及老放映員補(bǔ)貼，較上年32.04萬元增加0.59萬元。

 3.社會保障和就業(yè)支出160.37萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資支出、機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤補(bǔ)助，較上年114.46萬元增加45.91萬元。

 4.衛(wèi)生健康支出68.92萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

 5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.76萬元，主要用于國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資支出，較上年34.38萬元增加1.38萬元。

 6.農(nóng)林水支出190.65萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、

 7.住房保障支出73.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公積金政府繳納部分支出，較上年42.22萬元增加31.17萬元。

 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 1、“301工資福利支出”925.57萬元，基本支出：

（1）“30101基本工資”195.06萬元；

（2）“30102津貼補(bǔ)貼”214.5萬元；

（3）“30103獎金”83.21萬元；

（4）“30107績效工資”179.37萬元；

（5）“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”90.04萬元；

（6）“30109職業(yè)年金繳費(fèi)”12.1萬元；

（7）“30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”42.12萬元；

（8）“30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”22.73萬元；

（9）“30112其他社會保障繳費(fèi)”8.07萬元；

（10）“30113住房公積金”73.39萬元；

（11）“30199其他工資福利支出”5.07萬元。

 2、“302商品和服務(wù)支出”223.95萬元，基本支出：

（1）“30201辦公費(fèi)”115.35萬元；

（2）“30206電費(fèi)”50萬元；

（3）“30226勞務(wù)費(fèi)”0.38元；

（4）“30228工會經(jīng)費(fèi)”9.05萬元；

（5）“30239其他交通費(fèi)用”26.6萬元；

（6）“30299其他商品和服務(wù)支出”22.57萬元。

 3、“303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”190.22萬元，基本支出：

（1）“30305生活補(bǔ)助”190.22萬元；

 五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

 無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

 無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 無。

 六、政府采購預(yù)算情況

 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

 七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28萬元，較上年減少20.89萬元，下降48.71%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年不變，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，比上年減少10.76萬元，下降64.2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待38人次。減少原因是厲行節(jié)約，我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動遏制舌尖上的浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22萬元，比上年減少4.13萬元，下降15.81%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元，與上年減少4.13萬元，下降15.81%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。減少原因是我鄉(xiāng)貫徹《反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，確保本鄉(xiāng)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

 八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

 九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋 

 1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

 2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取地繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

 3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

 4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 5、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

 6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

 8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

 9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

 10、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

 11、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

 12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

 13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

 14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

 15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

 16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排169.36萬元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、臨時(shí)人員和環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)以及其他費(fèi)用，比上年179.59萬元減少10.23萬元，下降5.69%，減少的主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2022年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1506.88萬元，其中，流動資產(chǎn)634.85萬元，固定資產(chǎn)872.03萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加185.94萬元，其中，流動資產(chǎn)減少313.63萬元，固定資產(chǎn)增加499.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.24萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 第二部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2023年年部門預(yù)算表

（附件17張表）

監(jiān)督索引號53250300756100111