監(jiān)督索引號53250300756000000

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表

　　一、部門財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6、增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8、加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導和監(jiān)管。

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“水田鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設(shè)與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責。

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負責鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導和監(jiān)督管理；負責鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

　　所屬單位7個：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2、文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

　　3、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

　　4、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　5、水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

    6、社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　7、財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點工作概述

　　2023年，黨的第二十次全國代表大會勝利召開，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，也是水田鄉(xiāng)在常態(tài)化疫情防控背景下克難奮進、攻堅補短、成果豐碩的一年。這一年，水田鄉(xiāng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神為指引，認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，按照黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求，緊緊圍繞市委“1125”總體發(fā)展思路，秉承鄉(xiāng)黨委“五個一”工作思路，高效統(tǒng)籌推進各項經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持搶抓機遇謀突破，凝心聚力促發(fā)展，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢良好，社會大局穩(wěn)定。

　　2023年是深入貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的關(guān)鍵之年，是搶抓機遇趁勢而上、實現(xiàn)經(jīng)濟大躍升的決勝之年。政府工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，深入踐行“三個務(wù)必”，按照州委“337”工作思路、市委“151”工作思路和鄉(xiāng)黨委“五個一”工作思路，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，大抓發(fā)展、抓大發(fā)展、抓高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福美好新水田而團結(jié)奮斗。綜合考慮各種因素，2023年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：社會總產(chǎn)值增長5%，固定資產(chǎn)投資增長3%，招商引資增長5%。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位1個、事業(yè)單位6個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制54人，其中：行政編制24人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制28人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

　　車輛編制8輛，實有車輛6輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1083.12萬元，其中：一般公共預算1083.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加122.01萬元，主要原因財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1083.12萬元，其中：本年收入1083.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1083.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加122.01萬元，主要原因財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出1083.12萬元。財政撥款安排支出1083.12萬元，其中：基本支出1083.12萬元，與上年對比增加了122.01萬元，主要原因財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減，主要原因分析：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算未列項目支出。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1、一般公共服務(wù)支出573.84萬元，占預算支出的52.98%。其中：黨委事務(wù)支出30.3萬元，人大事務(wù)支出30.21萬元（含人大主席團活動經(jīng)費5萬元和培訓經(jīng)費5萬元），政府事務(wù)（含村委會）支出477.77萬元，財政事務(wù)支出26.56萬元，紀委監(jiān)察事務(wù)支出9萬元。

　　2、文化旅游體育與傳媒支出10.91萬元，占預算支出的1.01%，用于人員經(jīng)費。

　　3、社會保障和就業(yè)支出148.08萬元，占預算支出的13.67%。其中：人員支出64.27萬元，行政單位離退休0.54萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.79萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.70萬元，死亡撫恤金支出0.78萬元。

　　4、衛(wèi)生健康支出73.06萬元，占預算支出的6.75%。其中人員經(jīng)費支出11.13萬元，行政單位醫(yī)療支出17.74萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出20.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助20.5萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.62萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.56萬元，占預算支出的1.07%，用于人員經(jīng)費。

　　6、農(nóng)林水支出201.91萬元，占預算支出的18.64%。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)運行121.63萬元，林業(yè)事業(yè)運行48.69萬元，水利事業(yè)運行31.59萬元。

　　7、住房保障支出63.76萬元，占預算支出的5.89%，用于保障職工住房公積金。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1、301  工資福利支出793.91萬元，其中：基本支出793.91萬元，項目支出0萬元。

　　301.01  基本工資171.73萬元；

　　301.02  津貼補貼169.72萬元；

　　301.03  獎金71.35萬元；

　　301.07  績效工資172.93萬元；

　　301.08  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.99萬元；

　　301.12  其他社會保障繳費5.42萬元；

　　301.13  住房公積金63.76萬元。

　　2、302  商品和服務(wù)支出124.18萬元，其中：基本支出124.18萬元，項目支出0萬元。

　　302.01  辦公費61.55萬元；

　　302.26  勞務(wù)費0.42萬元；

　　302.28  工會經(jīng)費6.96萬元；

　　302.39  其他交通費用21.52萬元；

　　302.99  其他商品和服務(wù)支出33.74萬元；

　　3、303  對個人和家庭的補助165.03萬元，其中：基本支出165.03萬元，項目支出0萬元。

　　303.05  生活補助165.03萬元。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計79.07萬元，較上年相比無變動，具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無變化的主要原因是沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)需要。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費預算為9.26萬元，較上年減少20萬元，下降68.35%，2022年國內(nèi)公務(wù)接待批次為176次，共計接待432人次。

　　減少的主要原因是水田鄉(xiāng)嚴格按照財經(jīng)文件要求，對各項支出加強審核，對于不符合要求的不予報銷，減少公務(wù)接待費的支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為69.81萬元，較上年增加20萬元，增長40.15%。其中：公務(wù)用車購置費30萬元，較上年增加10萬元，增長50%；公務(wù)用車運行維護費39.81萬元，較上年增加10萬元，增長33.55%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

　　增加的主要原因分析：增加的部分主要是公務(wù)用車購置費的增加，目前我鄉(xiāng)現(xiàn)有的6輛公車使用年限較長，車輛問題很多，每年車輛的維修保養(yǎng)費用早已超過車輛價值本身，維護成本高昂，購入新的車輛可以大大降低車輛維修保養(yǎng)費用。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取地繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

　　6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

　　15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排124.18萬元，與上年129.74萬元相比減少5.56萬元，減少4.29%，主要原因是在職實有人數(shù)減少，人員工資減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額636.64萬元，其中，流動資產(chǎn)147.62萬元，固定資產(chǎn)489.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少120.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加34.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)117項，賬面原值19.85萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300756000111