監(jiān)督索引號53250300755700000 

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開  

　　目錄  

　　第一部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明  

　　一、基本職能及主要工作  

　　二、預(yù)算單位基本情況  

　　三、預(yù)算單位收入情況  

　　四、預(yù)算單位支出情況  

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

　　六、政府采購預(yù)算情況  

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

　　九、其他公開信息  

　　第二部分鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表  

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表  

　　二、部門收入預(yù)算表  

　　三、部門支出預(yù)算表  

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表  

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）  

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表  

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）  

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）  

　　九、項目支出績效目標(biāo)表  

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表  

　　十一、部門政府采購預(yù)算表  

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表  

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表  

　　十五、新增資產(chǎn)配置表  

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表  

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表  

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明  

　　一、基本職能及主要工作  

　　（一）部門主要職責(zé)  

　　（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。  

　　（2）圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。  

　　（3）把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。  

　　（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。  

　　（5）加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。  

　　（6）增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。  

　　（7）推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。  

　　（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。  

　　（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。  

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況  

　　根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市機構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2019〕10號）和《中共蒙自市委蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)〈蒙自市深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（蒙發(fā)〔2019〕4號）精神，制定本方案。  

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：  

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“鳴鷲鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。  

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。  

　　3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設(shè)與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。  

　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。  

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進鄉(xiāng)村振興工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。  

　　所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。  

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。  

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。  

　　3．社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。  

　　4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護等服務(wù)性工作。  

　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。  

　　6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。  

　　7．財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。  

　　（三）重點工作概述  

　　一年來，我們在高質(zhì)量發(fā)展上聚焦發(fā)力，推動經(jīng)濟社會持續(xù)向好發(fā)展。面對國內(nèi)經(jīng)濟運行壓力不斷增大、經(jīng)濟發(fā)展形勢不容樂觀的情況下，我們頂住壓力，團結(jié)一心，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民積極應(yīng)對，攻堅克難，逐步回升，實現(xiàn)各項經(jīng)濟運行指標(biāo)呈現(xiàn)逆勢增長。2022年，全鎮(zhèn)全年完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.6億元，增長6%；完成固定資產(chǎn)投資10.92億元；完成工業(yè)總產(chǎn)值達到401萬元；一般公共預(yù)算財政撥款收入5286.8萬元，財政總支出5286.8萬元；爭取上級資金1463.93萬元；簽訂招商引資框架協(xié)議2.4億元，圓滿完成鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。  

　　一年來，我們在防范化解風(fēng)險上聚焦發(fā)力，慎終如始抓好疫情防控。今年以來，面對國內(nèi)疫情持續(xù)多變，州內(nèi)和市內(nèi)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)持續(xù)暴發(fā)疫情，我們牢牢守住“外防輸入、內(nèi)防反彈”底線，嚴(yán)格落實“五個管住”和“穩(wěn)堵防管”措施，堅決貫徹黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，舉全鎮(zhèn)之力打贏疫情防控的阻擊戰(zhàn)。在轄區(qū)內(nèi)設(shè)置3個防疫檢查服務(wù)站，加強出入人員防疫查驗，嚴(yán)防疫情輸入，在國家調(diào)整出臺進一步優(yōu)化防控工作的二十條措施之前，未發(fā)生一起疫情。扎實推進疫苗接種工作，累計接種新冠肺炎疫苗3.9萬針次，筑牢人民群眾生命安全風(fēng)險屏障。提升基層網(wǎng)格化管理水平，因地制宜設(shè)置96個網(wǎng)格點，充分開展召開培訓(xùn)會、微信群發(fā)布疫情信息等方式加大網(wǎng)格員履職培訓(xùn)力度，強化網(wǎng)格員責(zé)任，發(fā)動全體干部職工下沉一線包保到村，共同織密織牢疫情防控防線。繼續(xù)派遣4名精干力量和11名民兵赴邊境開展強邊固防行動，支援邊境一線疫情防控工作，2022年7月，鳴鷲鎮(zhèn)被州委表彰為疫情防控和強邊固防中表現(xiàn)突出基層黨組織。  

　　一年來，我們在鞏固脫貧攻堅上聚焦發(fā)力，推進鄉(xiāng)村振興提質(zhì)增效。持續(xù)開展防返貧監(jiān)測對象集中大排查專項行動，累計排查農(nóng)戶2213戶9960人，按“規(guī)定動作”新認(rèn)定三類監(jiān)測對象5戶17人，均按照“一戶一策”開展幫扶，目前已完成銷號20戶82人。發(fā)放35.8萬元農(nóng)村危房改造補助金完成35戶危房改造。采取“黨建+村集體+公司”等多種模式，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，轄區(qū)內(nèi)6個村（居）委會成立村集體公司公司，因地制宜發(fā)展大棚蔬菜、物業(yè)管理、資源售賣等方式，進一步盤活村集體資產(chǎn)，輻射帶動農(nóng)戶致富增收，共享鄉(xiāng)村發(fā)展紅利。采取“政府+公司”的模式，在大石板村委會流轉(zhuǎn)920畝土地，用于發(fā)展青貯飼料種植、特色種植產(chǎn)業(yè)示范點，先行先試，逐步推開。做大特色養(yǎng)殖業(yè)，以舍所壩牛場和大石板智能化肉牛養(yǎng)殖小區(qū)項目為契機，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整發(fā)展方向，花大力氣改變產(chǎn)業(yè)由散、亂、小到集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的現(xiàn)狀，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展效能。大力發(fā)展高品質(zhì)綠色蔬菜、中草藥、金銀花等新興產(chǎn)業(yè)，與云南貴林森森農(nóng)業(yè)、馳鳴合作社等公司合作，探索發(fā)展大棚蔬菜產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)大棚蔬菜種植面積突破1000畝，實現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)預(yù)計產(chǎn)值達1.5億元以上，中草藥產(chǎn)業(yè)預(yù)計產(chǎn)值達2.3億元以上。以水資源周邊環(huán)境保護建設(shè)為根本，爭取1500萬項目資金對楊柳河水源點、河道、村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等進行改造，進一步提升和改造楊柳河村生態(tài)和人居環(huán)境，讓人民群眾有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感和舒適感，共同打造新時代綠美鄉(xiāng)村。  

　　一年來，我們在搶抓機遇奮力突破上聚焦發(fā)力，項目建設(shè)穩(wěn)步夯實。堅持“項目為王”，積極爭取蒙自市人居環(huán)境整治第十一期（楊柳河人居環(huán)境提升項目）、集鎮(zhèn)污水處理廠項目、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖項目、鳴鷲中學(xué)宿舍樓項目等重點項目落地開工，完成投資4126萬元。完成鳴鷲社區(qū)、舍所壩村委會村莊規(guī)劃編制并順利通過專家評審，吸引21名回鄉(xiāng)干部參加家鄉(xiāng)建設(shè)，促進家鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展。謀劃65個重點項目總投資20億元。持續(xù)推進蒙自市百億鄉(xiāng)村振興肉牛產(chǎn)業(yè)園區(qū)（舍所壩牧場）、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、三梅棵提水、五里沖水庫農(nóng)村生活污水治理項目、菖蒲龍?zhí)讹嬎こ獭盍铀刺岜霉こ獭１P活土地資源，加強與國家電力投資集團公司、協(xié)和新能源集團有限公司、魏橋集團等對接，深入謀劃鳴鷲鎮(zhèn)“風(fēng)光儲+”、分散式風(fēng)力發(fā)電等項目，進一步發(fā)揮項目建設(shè)牽引帶動作用，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。  

　　一年來，我們在改善民生福祉上聚焦發(fā)力，社會民生事業(yè)不斷發(fā)展。全力做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，扎實做好穩(wěn)崗就業(yè)，提高農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)力度，全方位開展精準(zhǔn)就業(yè)幫扶，廣泛開展訂單式、定制式、定崗式等技能培訓(xùn)，全方位提升就業(yè)率和就業(yè)質(zhì)量，今年以來，累計開展技能培訓(xùn)兩期，輻射建檔立卡貧困戶120余人；高質(zhì)量推進“技能蒙自”建設(shè)，組織外出務(wù)工人員代表召開座談會，盡全力解決務(wù)工人員后顧之憂，累計向外輸送務(wù)工人員400余人。全面落實最低生活保障和優(yōu)待撫恤政策，加強民政救助工作力度，對低保、特困、臨時救助等特殊困難群體實行動態(tài)管理，共累計發(fā)放低保救助金8365人223.62萬元；特困人員生活補助613人54.94萬元；臨時救助105人9.24萬元，切實保障好弱勢群體基本生活。扎實開展2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收繳工作，完成率分別達95%和97%。  

　　一年來，我們在基層深化治理上聚焦發(fā)力，社會大局保持和諧穩(wěn)定。全面統(tǒng)籌發(fā)展和安全，嚴(yán)格貫徹落實國務(wù)院安全生產(chǎn)“十五條措施”，開展農(nóng)村自建房屋建筑安全隱患排查整治專項行動和礦山打非治違專項整治行動，安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。深入開展糧食安全工作，全鎮(zhèn)實現(xiàn)年均糧食播種面積達4.54萬畝，其中小春糧食面積1.4萬畝，大春糧食面積3.14萬畝，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量1.2萬噸。嚴(yán)格落實最嚴(yán)格耕地保護措施，規(guī)范農(nóng)村宅基地審批，推進農(nóng)村亂占耕地建房、毀林開荒等整治行動，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，有效保障糧食安全。以黨的二十大安保維穩(wěn)工作為契機，組建6支74人義警隊伍，在糾紛排查化解、應(yīng)急處置、交通安全管理、治安巡邏防控、開展反詐宣傳、法制宣傳、線索收集等方面發(fā)揮積極作用，鳴鷲鎮(zhèn)派出所被紅河州公安局表彰為先進集體。深入開展槍爆違法犯罪專項行動和夏季治安打擊整治“百日行動”，收繳槍支42支、炸藥6.3千克，實現(xiàn)打擊一批、震懾一片、教育一方效果，有效凈化槍爆違法犯罪和社會治安環(huán)境。  

　　一年來，我們在政府職能轉(zhuǎn)變上聚焦發(fā)力，政府自身建設(shè)持續(xù)加強。堅持依法行政，嚴(yán)格遵守憲法法律，依法接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督和鎮(zhèn)紀(jì)委的工作監(jiān)督，自覺接受市委第二輪巡察第三巡察組的巡察和社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督，虛心聽取社會各界的意見和建議，支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織及社會團體更好發(fā)揮作用，按期辦結(jié)86件人大代表建議。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，深化政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)格整治形式主義和官僚主義突出問題，加強財政資金監(jiān)管，全面整改各類巡察、督察、考核、審計反饋問題，風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的政治生態(tài)不斷鞏固和提升。  

　　一年來鳴鷲各項事業(yè)取得的新成績、發(fā)生的新變化，是黨和國家事業(yè)取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革的縮影。這些成績的取得，根本在于有以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)，有習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引，有習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神的導(dǎo)航引領(lǐng)。實現(xiàn)鳴鷲高質(zhì)量跨越發(fā)展生動啟示著我們，必須忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”；必須堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作；必須自覺維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅決貫徹落實黨中央決策部署，確保令行禁止，政令暢通；必須把黨的二十大精神貫徹于工作的始終；必須把全面從嚴(yán)治黨要求貫徹落實到政府工作的方方面面，以黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效取信于民，凝聚起推動鳴鷲振興引領(lǐng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的磅礴力量。  

　　二、預(yù)算單位基本情況  

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：  

　　在職人員編制63人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制39人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

　　離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。  

　　車輛編制9輛，實有車輛8輛。  

　　三、預(yù)算單位收入情況  

　　（一）部門財務(wù)收入情況  

　　2023年財務(wù)總收入1505.21萬元，其中：一般公共預(yù)算1505.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。  

　　與上年1247.23萬元對比增加257.98萬元，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。  

　　（二）財政撥款收入情況  

　　2023年部門財政撥款收入1505.21萬元，其中：本年收入1505.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1505.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。  

　　與上年1247.23萬元對比增加257.98萬元，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。  

　　四、預(yù)算單位支出情況  

　　2023年部門預(yù)算總支出1505.21萬元。財政撥款安排支出1505.21萬元，其中：基本支出1505.21萬元，與上年對比增加257.98萬元，主要原因分析人員公用經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出為0元。  

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：  

　　1.一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－行政運行15.08萬元，主要用于人大工資及公用經(jīng)費等基本支出。  

　　2.一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－人大代表履職能力提升10.7萬元，主要用于人大代表履職能力提升、培訓(xùn)。  

　　3.一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－其他人大事務(wù)支出5萬元，主要用于兩會期間的會議費。  

　　4.一般公共服務(wù)支出－政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行620.28萬元，主要用于政府、村委會工資及公用經(jīng)費等基本支出。  

　　5.一般公共服務(wù)支出－政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－其他政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出29.52萬元，主要用于保障村委會、村小組運轉(zhuǎn)。  

　　6.一般公共服務(wù)支出－財政事務(wù)－行政運行41.28萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員工資及日常公用經(jīng)費。  

　　7.一般公共服務(wù)支出－紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)－其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，主要用于紀(jì)檢工作的開展運作。  

　　8.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行72.69萬元，主要用于黨委人員工資及公用經(jīng)費等基本支出。  

　　9.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－群眾文化31.35萬元，主要用于鎮(zhèn)文服中心人員工資及日常公用經(jīng)費。  

　　10.文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影0.24萬元；主要用于老電影反映員補貼。  

　　11.社會保障和就業(yè)支出－人力資源和社會保障管理事務(wù)－其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出78.16萬元，主要用于社保協(xié)管員補助。  

　　12.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104.11萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險支出部分。  

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理－城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理31.75萬元，主要用于規(guī)劃中心人員工資。  

　　14.農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運行174.1萬元；主要用于農(nóng)服中心人員工資。  

　　15.農(nóng)林水支出－林業(yè)和草原－事業(yè)機構(gòu)57.85萬元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資。  

　　16.農(nóng)林水支出－水利－水土保持支出40.9萬元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)水利工作服務(wù)中心人員工資。  

　　17.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金82.55萬元，主要用于職工公積金政府繳納部分。  

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

　　（一）與中央配套事項  

　　無  

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項  

　　無  

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項  

　　無  

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預(yù)算數(shù)為0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計55.61萬元，比上年減少17.26萬元，減少23.69%，具體變動情況如下：  

　　（一）因公出國（境）費  

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

　　（二）公務(wù)接待費  

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10.61萬元，比上年減少21.18萬元，減少66.62%。  

　　減少原因：按照國家公務(wù)接待費管理要求，壓縮三公經(jīng)費支出，在去年基礎(chǔ)上縮減。  

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費  

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為45萬元，比上年增加3.92萬元，增加9.5%。其中：公務(wù)用車購置費15萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費30萬元，比上年增加3.92萬元，上升15.03%。 公務(wù)用車運行維護費增加原因：嚴(yán)格按照公務(wù)用車運行維護費管理要求，但因車輛較為老舊，經(jīng)常需要進行維護修理，因此運行維護費增加。共計購置公務(wù)用車0輛，2023年末公務(wù)用車保有量為8輛。  

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

　　無  

　　九、其他公開信息  

　　（一）專業(yè)名詞解釋  

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。  

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。  

　　3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。  

　　5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　7.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。   

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明  

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排195.32萬元，與上年對比減少9.32萬元，主要原因分析2022年為2023年工作有效開展打下堅實基礎(chǔ)，所以2023年機關(guān)運行經(jīng)費減少。  

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況  

　　截至2022年12月31日，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額772.61萬元，其中，流動資產(chǎn)27.9萬元，固定資產(chǎn)744.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少554.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少31.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值3萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值3萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.2萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。  

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表  

　　（附件17張表）  

　　監(jiān)督索引號53250300755700111