監(jiān)督索引號(hào)53250300755900000

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。提供科技信息，及時(shí)向上級(jí)黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

　　4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會(huì)公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

　　6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　我部門(mén)所屬單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。

　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2、文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3、社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6、水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7、財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　 1、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)。以畜牧企業(yè)龍頭品牌建設(shè)為核心，以牛、豬、雞以及特種養(yǎng)殖為支撐，大力發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，全力打造“牧業(yè)小鎮(zhèn)”。鵬欣老哈都示范牧場(chǎng)投資13100萬(wàn)元，用地625畝，養(yǎng)殖安格斯、海福特優(yōu)質(zhì)品種牛11785頭，進(jìn)行自繁自育，進(jìn)一步延伸肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈。溫氏集團(tuán)冷泉所本底村種豬場(chǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目占地280.22畝，投入資金9846萬(wàn)元，年均出欄新法系大白種豬10萬(wàn)頭。圍繞轄區(qū)內(nèi)落地項(xiàng)目企業(yè)，圍繞鵬欣肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)飼料缺口問(wèn)題，冷泉鎮(zhèn)積極向省、州組織部申報(bào)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金350萬(wàn)元，流轉(zhuǎn)土地12畝，新建廠房1800平方米，全鎮(zhèn)人民齊心協(xié)力，建設(shè)冷泉鎮(zhèn)青儲(chǔ)飼料加工廠。

　　2、持續(xù)推動(dòng)文化發(fā)展。冷泉鎮(zhèn)多次開(kāi)展文藝培訓(xùn)，并在嘎機(jī)租村、楚沖村、下竹木孔村等地開(kāi)展文藝會(huì)演；積極宣傳冷泉傳統(tǒng)三步弦；組織非遺傳承人、文藝隊(duì)員參加民族文化活動(dòng)，邀請(qǐng)民間苗族刺繡藝人開(kāi)展刺繡技藝培訓(xùn)；

　　3、打造美麗宜居鄉(xiāng)村。冷泉鎮(zhèn)人民政府聯(lián)合冷泉派出所開(kāi)展集中整治違法建筑物占道、非法搭建雨棚、車(chē)輛亂停亂靠、占道經(jīng)營(yíng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)臟亂等現(xiàn)象，拆除集鎮(zhèn)街道違法搭建的建筑物3處，清理違規(guī)張貼廣告925處，集鎮(zhèn)主街道劃定停車(chē)位，杜絕店外經(jīng)營(yíng)等商戶(hù)占道經(jīng)營(yíng)、亂堆亂放行為，統(tǒng)一集鎮(zhèn)鋪面外觀；謀劃冷泉鎮(zhèn)供水廠（凈化水產(chǎn)）項(xiàng)目，解決冷泉鎮(zhèn)人民群眾用水的質(zhì)量；完成村級(jí)文化活動(dòng)中心及燈光亮化、小新村委會(huì)燈光亮化；在實(shí)施的蒙自市2022—2024年自然村通暢公路工程施工中，冷泉鎮(zhèn)涉及6條公路，總里程30.405千米，待目前的在建項(xiàng)目完工，可消除8個(gè)自然村進(jìn)村道路未硬化的短板。創(chuàng)建為民，創(chuàng)建惠民，從生活環(huán)境入手，全面推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整改，抓“大”、聚“小”、做“精”，提升群眾生活的安全感和幸福感，讓鄉(xiāng)村“顏值”與“氣質(zhì)”再提升。

　　4、持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。已開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)10次，10月份開(kāi)展第二輪排查暨信息采集更新工作。通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，冷泉鎮(zhèn)現(xiàn)有監(jiān)測(cè)對(duì)象145戶(hù)418人。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未消除三類(lèi)人員，冷泉鎮(zhèn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各站所、各個(gè)部門(mén)，逐戶(hù)分析每戶(hù)返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出相應(yīng)幫扶措施并進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；落實(shí)特困供養(yǎng)8戶(hù)11人，落實(shí)納入孤兒或事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)2人，土地流轉(zhuǎn)（資產(chǎn)盤(pán)活）2戶(hù)，小額信貸7戶(hù)，1人享受“雨露計(jì)劃”項(xiàng)目，成功申請(qǐng)救助基金3戶(hù)；對(duì)全鎮(zhèn)有勞動(dòng)力并有外出務(wù)工需求人員推送了就業(yè)崗位信息7次，有種養(yǎng)技術(shù)提升需求農(nóng)戶(hù)開(kāi)展過(guò)種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)38期；投入銜接資金337.3萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目5個(gè)； 主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全鎮(zhèn)干部職工積極入村開(kāi)展控輟保學(xué)工作。

　　5、科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控工作。冷泉鎮(zhèn)始終堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針不動(dòng)搖，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州、市疫情防控工作部署和要求，細(xì)化網(wǎng)格劃分，現(xiàn)有152個(gè)網(wǎng)格175個(gè)網(wǎng)格員；目前累計(jì)接種疫苗第一劑17698人、第二劑15979人、第三劑11416人，防疫物資儲(chǔ)充實(shí)，醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用一次性防護(hù)服、消毒液等23種防疫應(yīng)急物資，進(jìn)出造冊(cè)登記，做到專(zhuān)人專(zhuān)管，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查32次，內(nèi)部通報(bào)3期，發(fā)現(xiàn)整改問(wèn)題16個(gè)，全鎮(zhèn)疫情防控舉措不斷優(yōu)化，科學(xué)精準(zhǔn)的防控水平得到進(jìn)一步提高。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；無(wú)差額供給單位；無(wú)定額補(bǔ)助單位；無(wú)自收自支單位。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　車(chē)輛編制9輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1634.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1634.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年財(cái)務(wù)總收入1428.46萬(wàn)元對(duì)比，增加206.39萬(wàn)元，增幅14.45%，主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)有增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1634.85萬(wàn)元，其中：本年收入1634.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1634.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年財(cái)務(wù)總收入1428.46萬(wàn)元對(duì)比，增加206.39萬(wàn)元，增幅14.45%，主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)有增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1634.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1634.85萬(wàn)元，其中：基本支出1634.85萬(wàn)元，與上年預(yù)算總支出1297.58萬(wàn)元對(duì)比，增加130.88萬(wàn)元，增幅10.09%，主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)有增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年持平。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1、一般公共服務(wù)支出933.85萬(wàn)元，占總支出的4.98%，與上年831.98萬(wàn)元對(duì)比，減少750.55萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)、村級(jí)工資福利支出、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用支出；

　　2、文化傳媒與體育支出32.46萬(wàn)元，占總支出的1.99%，與上年31.94萬(wàn)元對(duì)比，增加0.53萬(wàn)元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出；

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出218.38萬(wàn)元，占總支出的13.36%，與上年147.19萬(wàn)元對(duì)比，增加71.19萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　4、衛(wèi)生健康支出82.13萬(wàn)元，占總支出的5.02%，上年無(wú)此支出。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.47萬(wàn)元，占總支出的1.31%，與上年30.31萬(wàn)元對(duì)比，減少8.84萬(wàn)元。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出；

　　6、農(nóng)林水支出265.11萬(wàn)元，占總支出的16.22%，與上年250.75萬(wàn)元對(duì)比，增加14.36萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工資福利支出；

　　7、住房保障支出81.43萬(wàn)元，占總支出的4.98%，與上年51.35萬(wàn)元對(duì)比，增加30.08萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)41萬(wàn)元，較上年增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15萬(wàn)元，較上年減少0.39萬(wàn)元，下降2.53%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計(jì)接待2110人次。

　　公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定》，同時(shí)因新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，減少聚集用餐，全力壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為26萬(wàn)元，較上年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.85%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，較上年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.85%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)2023年因工作原因需要下鄉(xiāng)次數(shù)增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、部門(mén)預(yù)算：指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制地反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2、一般公共預(yù)算：指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　3、政府性基金預(yù)算：指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門(mén)。

　　4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8、科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　9、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　13、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　14、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　15、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　16、一般公共預(yù)算支出：也即通俗所稱(chēng)財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃地分配和使用而形成的支出。

　　17、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　18、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　19、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　20、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

　　21、預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效地實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排227.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加44.58萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)（含參公事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。增加的主要原因分析為本年度保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額846.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)438.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)408.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少103.99萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.39萬(wàn)元。無(wú)處置房屋建筑物；處置車(chē)輛1輛，賬面原值5.65萬(wàn)元；無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.12萬(wàn)元；無(wú)資產(chǎn)使用收入。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755900111