監(jiān)督索引號(hào)53250301036003500000

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6.承擔(dān)市教育體育局及其他部門安排的具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門所屬單位0個(gè)，共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：學(xué)校辦公室、教務(wù)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會(huì)室等科室（科室、辦公室）。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.全力以赴，勇于擔(dān)當(dāng)，努力守住兩條紅線。

　　第一條紅線安全工作，我校安全工作堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治的原則，從而切實(shí)保障了師生安全和財(cái)產(chǎn)不受損失，維護(hù)了學(xué)校正常的教育、教學(xué)秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全責(zé)任制。（2）完善安全制度，加強(qiáng)安全管理。（3）齊抓共管群防群治。

　　第二條紅線控輟保學(xué)，我校根據(jù)教育體育局對精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的安排部署，實(shí)施雙線責(zé)任制，把“零輟學(xué)”作為脫貧出列的一條底線，控輟保學(xué)工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點(diǎn)生有人管的全員管理局面，把工作落實(shí)到實(shí)處。

　　2.以德育為先，為學(xué)生全面發(fā)展奠基

　　我校始終堅(jiān)持以黨的教育方針、社會(huì)主義核心價(jià)值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實(shí)學(xué)生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實(shí)完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化習(xí)慣，落實(shí)各年段學(xué)生核心素養(yǎng)。圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、過程管理、開展活動(dòng)”等途徑，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)。

　　3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。（1）加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)。（2）延續(xù)“問題即課題，教學(xué)即研究”的科研理念。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。（3）開展互助交流、增強(qiáng)共同體意識(shí)。關(guān)注教師成長，實(shí)施“走出去、引進(jìn)來”的培訓(xùn)方式，堅(jiān)持教育研究為教育教學(xué)服務(wù)，為促進(jìn)教師的專業(yè)化成長服務(wù)。

　　4.努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)。（1）嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。（2）積極爭取項(xiàng)目、努力改善辦學(xué)條件。

　　5.關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅(jiān)取得成效

　　牢記學(xué)生因貧而失學(xué)是一項(xiàng)政治任務(wù)。為使每一個(gè)學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好，我校在積極爭取政府助學(xué)扶困的同時(shí)，與希望工程和社會(huì)各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學(xué)機(jī)會(huì)，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

　　6.聘請法制副校長到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動(dòng)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入892.98萬元，其中：一般公共預(yù)算892.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加148.29萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入892.98萬元，其中:本年收入892.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款892.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比增加148.29萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出892.98萬元。財(cái)政撥款安排支出892.98萬元，其中：基本支出892.98萬元，與上年對比增加148.29萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因單位暫無項(xiàng)目支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.教育支出-普通教育-初中教育658.95萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（619.21萬元）相比增加39.74萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師人數(shù)增加、工資正常晉升晉級(jí)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加等。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出93.47萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出，與上年（78.98萬元）相比增加14.49萬元，變動(dòng)情況主要是在職人員增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等。

　　3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出72.21萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金68.35萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（46.5萬元）相比增加21.85萬元，變動(dòng)情況主要是在職人員增加，工資正常晉升晉級(jí)，公積金隨工資正常提標(biāo)增加等。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　我單位在2023年中無該預(yù)算支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少2.6萬元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單屬于二級(jí)預(yù)算單位無因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少1.6萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　增減變化原因我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位無公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少1萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少1萬元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因我單位公務(wù)用車已到報(bào)廢年限，預(yù)計(jì)今年進(jìn)行報(bào)廢處理。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

　　與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額2315.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44.36萬元，固定資產(chǎn)1973.27萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程298.19萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加51.34萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少28.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036003500111