監(jiān)督索引號(hào)53250300931200400000

　　蒙自市公安局（匯總）2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市公安局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市公安局2023年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市公安局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時(shí)還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)。具體職能如下：

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見(jiàn)，并督促貫徹執(zhí)行。

　　（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會(huì)治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會(huì)治安方面的重要信息，并制定對(duì)策。

　　（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

　　（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開(kāi)展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

　　（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

　　（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

　　（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動(dòng)，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

　　（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

　　（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

　　（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國(guó)人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

　　（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑事處罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

　　（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

　　（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

　　（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動(dòng)車輛案件，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?o:p style="line-height: 200%">

　　（18）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)。

　　（19）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

　　（20）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對(duì)抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

　　（21）維護(hù)蒙自轄區(qū)林區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動(dòng)植物資源、林地林木、森林火災(zāi)等違法犯罪活動(dòng)。

　　（22）掌握全市林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開(kāi)展全市林業(yè)嚴(yán)打活動(dòng)和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。

　　（23）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報(bào)和物資配發(fā)。

　　（24）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報(bào)下達(dá)；開(kāi)展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（25）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門共設(shè)置36個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：

　　1.指揮中心

　　2.政治處

　　3.警務(wù)保障室

　　4.科信大隊(duì)

　　5.法制大隊(duì)

　　6.出入境大隊(duì)

　　7.督察大隊(duì)

　　8.網(wǎng)安大隊(duì)

　　9.國(guó)保大隊(duì)

　　10.經(jīng)偵大隊(duì)

　　11.治安大隊(duì)

　　12.刑偵大隊(duì)

　　13.禁毒大隊(duì)

　　14.巡邏警察大隊(duì)

　　15.特警大隊(duì)

　　16.交巡警大隊(duì)

　　17.看守所

　　18.拘留所

　　19.社區(qū)戒毒康復(fù)中心

　　20.文瀾派出所

　　21.觀瀾派出所

　　22.明珠路派出所

　　23.綜合保稅區(qū)派出所

　　24.雨過(guò)鋪派出所

　　25.草壩派出所

　　26.新安所派出所

　　27.芷村派出所

　　28.冷泉派出所

　　29.鳴鷲派出所

　　30.老寨派出所

　　31.期路白派出所

　　32.水田派出所

　　33.西北勒派出所

　　34.文萃派出所

　　35.綠洲派出所

　　36.大圍山派出所

    所屬單位2個(gè)，分別是：森林警察大隊(duì)、交通警察大隊(duì)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年蒙自市公安局扛實(shí)壓實(shí)責(zé)任，確保主業(yè)工作持續(xù)壓茬推進(jìn)。

　　1.堅(jiān)決維護(hù)政治安全和意識(shí)形態(tài)安全。一是深入實(shí)施“反制”“鑄墻”“凈土”“攻心”四大工程，密切關(guān)注境外媒體、機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員動(dòng)向，堅(jiān)決防止?jié)B透。二是深入推進(jìn)抵御宗教滲透和反邪教斗爭(zhēng)工作，按照“去存量、控增量、防變量”要求，堅(jiān)決打擊邪教違法犯罪活動(dòng)。三是依法嚴(yán)打網(wǎng)上政治謠言和有害信息，持續(xù)開(kāi)展“掃黃打非”等專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)防敵對(duì)勢(shì)力插手、灰色思想植入。四是加大對(duì)暴恐音視頻等突出問(wèn)題專項(xiàng)整治力度，堅(jiān)決守住暴恐襲擊案事件“零發(fā)生”底線。

　　2.堅(jiān)決打好打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。始終疫情防控作為當(dāng)前的頭等大事、首要任務(wù)，進(jìn)一步提速流調(diào)排查，積極配合做好嚴(yán)格封控管控，強(qiáng)化秩序維護(hù)，加強(qiáng)巡邏防控和定點(diǎn)值守，嚴(yán)密24小時(shí)網(wǎng)上巡查管控，快速妥善處置涉疫敏感警情，依法查處妨害疫情防控違法犯罪行為，確保政治效果、法律效果、社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一。進(jìn)一步嚴(yán)密常態(tài)化疫情防控措施，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)入返人員隨訪摸排，積極配合加強(qiáng)入蒙通道查控，及時(shí)消除疫情傳播隱患。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部疫情防控，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)部疫情防控“一把手”責(zé)任制，公安監(jiān)管場(chǎng)所實(shí)施全封閉管理，嚴(yán)格落實(shí)辦公場(chǎng)所、窗口單位疫情防控措施，加強(qiáng)一線執(zhí)勤警力安全防護(hù)。

　　3.堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定守護(hù)公共安全。全面做好八類特殊群體服務(wù)管理，緊盯涉軍、涉眾、涉教等重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員，落實(shí)源頭穩(wěn)控措施，深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪、信訪矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大化解大督查、治理重復(fù)信訪倒流、治理進(jìn)京上訪，多元化解重點(diǎn)案（事）件“四大專項(xiàng)行動(dòng)”，確保不發(fā)生赴省進(jìn)京非訪等問(wèn)題。

　　4.堅(jiān)決嚴(yán)打各類違法犯罪。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡，全力整治治安亂點(diǎn)，依法嚴(yán)打涉恐、涉槍、涉爆、涉詐和“兩搶一盜”等突出違法犯罪，深化道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作，全力推進(jìn)“平安校園”建設(shè)，深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，堅(jiān)決杜絕影響社會(huì)治安穩(wěn)定的重特大安全事故發(fā)生。

　　5.堅(jiān)決關(guān)注重點(diǎn)人。針對(duì)不同類別的重點(diǎn)人員，加力推進(jìn)對(duì)應(yīng)工作專班的建設(shè)，建立健全“日管控、周會(huì)商、旬調(diào)度、常見(jiàn)面、月考核”工作機(jī)制，做到應(yīng)管盡管、動(dòng)態(tài)管控，無(wú)一漏管失控。同時(shí)，充分發(fā)揮“情指勤輿督”一體化實(shí)戰(zhàn)化機(jī)制優(yōu)勢(shì)，通過(guò)情報(bào)研判、指揮調(diào)度、勤務(wù)管理、輿情導(dǎo)控、督查問(wèn)效閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提升重點(diǎn)人員管控工作的精準(zhǔn)研判、精準(zhǔn)打擊、精準(zhǔn)管控、精準(zhǔn)處置能力水平。

　　6.堅(jiān)決抓好隊(duì)伍建設(shè)。一是抓牢政治建警，以“云南公安黨旗紅”活動(dòng)為載體，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，在戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)穩(wěn)定、保安全中踐行“兩個(gè)維護(hù)”；二是從嚴(yán)管黨治警，堅(jiān)決肅清孫力軍政治團(tuán)伙流毒影響，緊盯“槍車酒賭毒密網(wǎng)”管理薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化警示教育、樹牢英模榜樣、嚴(yán)明紀(jì)律紅線，讓忠誠(chéng)成為廣大民警不變的底色；三是緊抓規(guī)范執(zhí)法辦案“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”，配齊執(zhí)法裝備規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法，推進(jìn)場(chǎng)所保障確保執(zhí)法安全，有效提升依法履職能力和執(zhí)法公信力；四是以督察組督導(dǎo)反饋問(wèn)題為整改重心，逐條逐項(xiàng)抓好長(zhǎng)效整改，推動(dòng)督導(dǎo)問(wèn)效走深走實(shí)；五是按照上級(jí)黨委的部署要求做好暖警、愛(ài)警、勵(lì)警措施，切實(shí)將暖警愛(ài)警放在心上、抓在手上，有效激發(fā)隊(duì)伍內(nèi)生動(dòng)力，確保蒙自市公安局主業(yè)工作始終朝著上級(jí)黨委明確的目標(biāo)扎實(shí)推進(jìn)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)不公開(kāi)。

　　離退休人員146人，其中：離休0人，退休146人。

　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)不公開(kāi)。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入21,976.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算21,976.54萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年19,250.67對(duì)比增加了2,725.87萬(wàn)元，主要原因分析是隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，社會(huì)保障和就業(yè)支出提高標(biāo)準(zhǔn)，住房保障支出提高標(biāo)準(zhǔn)，2023年開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作較上年增加因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入21,976.54萬(wàn)元，其中:本年收入21,976.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,976.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加了2,725.87萬(wàn)元，主要原因分析隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，社會(huì)保障和就業(yè)支出提高標(biāo)準(zhǔn)，住房保障支出提高標(biāo)準(zhǔn)，2023年開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作較上年增加因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出21,976.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出21,976.54萬(wàn)元，其中：基本支出20,616.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比17,855.98增加了2,760.36萬(wàn)元，主要原因分析隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，社會(huì)保障和就業(yè)支出提高標(biāo)準(zhǔn)，住房保障支出提高標(biāo)準(zhǔn)，2023年開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作較上年增加因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出1360.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比1,394.69減少了34.49萬(wàn)元，主要原因分析蒙自市公安局森林警察大隊(duì)為了更好履行職責(zé)，開(kāi)展好案件辦理工作，增加了案件鑒定經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作較上年增加因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加444萬(wàn)元，蒙自市公安局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了498.69萬(wàn)元；整體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.2040201行政運(yùn)行2023年預(yù)算數(shù)為14,593.49萬(wàn)元，主要用于民警工資、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.2040220執(zhí)法辦案2023年預(yù)算數(shù)為293.00萬(wàn)元，主要用于禁毒宣傳、禁毒鏟毒、國(guó)家安全、反恐等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　3.2040299其他公安支出2023年預(yù)算數(shù)為3,688.95萬(wàn)元，主要用于輔警人員工資、五險(xiǎn)。

　　4.2080501其他公安支出2023年預(yù)算數(shù)為8.94萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休。

　　5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為1,261.59萬(wàn)元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　6.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為67.12萬(wàn)元，主要用于支付退休民警職業(yè)年金。

　　7.2080801死亡撫恤2023年預(yù)算數(shù)為11.34萬(wàn)元,主要用于支出民警死亡撫恤金。

　　8.2101101行政單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為572.41萬(wàn)元,主要用于支出民警單位醫(yī)療費(fèi)。

　　9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2023年預(yù)算數(shù)為319.05萬(wàn)元,主要用于支出民警醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為51.81萬(wàn)元,主要用于支出其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

　　11.2210201住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為1,108.84萬(wàn)元，主要用于支付在職民警公積金。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　0

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市公安局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)595.2萬(wàn)元，較上年634.67減少39.47萬(wàn)元，下降6.22%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市公安局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，上年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算，因公出國(guó)的團(tuán)組和人次為0。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市公安局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.2萬(wàn)元，較上年34.69減少14.49萬(wàn)元，下降41.77%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為145次，共計(jì)接待2634人次。增減變化原因：規(guī)范公務(wù)接待，減少非必要公務(wù)活動(dòng)，減少支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市公安局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為575.00萬(wàn)元，較上年634.47減少59.47萬(wàn)元，較上年減少9.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)230.00萬(wàn)元，較上年261減少31.00萬(wàn)元，下降11.88%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)345.00萬(wàn)元，較上年338.98增加6.02萬(wàn)元，上升1.78%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車10輛，更新購(gòu)置警用摩托車40輛，年末公務(wù)用車保有量為137輛。增減變化原因：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是規(guī)范執(zhí)法執(zhí)勤車輛管理，節(jié)約開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因是燃油價(jià)格上漲及燃油車輛增加、工作量增加形成的。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　項(xiàng)目名稱：蒙自市反恐怖工作經(jīng)費(fèi)，全市反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議召開(kāi)2次，反恐怖督導(dǎo)檢查4次，反恐情報(bào)信息上報(bào)6條，宣傳覆蓋力度30%，反恐怖專業(yè)力量裝備保障覆蓋100%，防止恐怖案事件發(fā)生，年度財(cái)政保障安排資金，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件有效提升，各級(jí)黨委、政府，上級(jí)反恐辦滿意度達(dá)90%,人民群眾安全感、滿意度達(dá)90%。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　（1）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（2）一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排608萬(wàn)元，全部為在職職工公用經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少了2萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋壕幹?023年預(yù)算時(shí)蒙自市公安局（本級(jí)）在職民警為608人，與2022年比較，減少2名民警，按照文件要求，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每年10000元計(jì)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市公安局資產(chǎn)總額30,860.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,456.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)25，329.44萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2,441.83萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,633.31萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加155.39萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值12.71萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.27萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市公安局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931200400111