監(jiān)督索引號53250300971500000

　　蒙自市總工會2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市總工會2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市總工會2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市總工會2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、承擔(dān)團結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴大黨執(zhí)政的階級基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會的社會職能，在維護全市人民總體利益的同時，更好地表達和維護職工的具體利益，依法維護職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾。

　　2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會貫徹執(zhí)行市工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運理論、政策的研究。

　　3、對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會的意見、建議；根據(jù)基層工會的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

　　4、負(fù)責(zé)工會組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會會員，督促基層工會依照《工會法》《工會章程》按期進行換屆工作，組織各基層工會開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進、模范職工之家活動，增強基層工會的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

　　5、推進網(wǎng)上工會建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會作用，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時隨地獲得工會服務(wù)。

　　6、加強和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會制度，健全企業(yè)董事會、監(jiān)事會中的民主監(jiān)督機制，搞好廠務(wù)公開、民主評議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

　　7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會保險等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會勞動爭議調(diào)解、勞動法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機制，推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

　　8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補、金秋助學(xué)等工作。

　　9、依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動保護特別規(guī)定》做好女職工工作，表達和維護女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動員女職工參加改革和建設(shè)，主動投身新時代建功立業(yè)。

　　10、統(tǒng)籌全市職工在勞動中的安全健康和勞動保護工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動；組織各基層工會抓好工會勞動保護網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會勞動保護群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

　　11、組織各基層工會干部職工加強對政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會主義核心價值觀，不斷提高工會干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。

　　12、統(tǒng)籌勞動模范和先進工作者的推薦、評選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。

　　13、依據(jù)《工會法》做好工會經(jīng)費收繳、管理、使用、審查和審計工作；加強對工會資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護工會資產(chǎn)不受損害，促進工會資產(chǎn)保值增值。

　　14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織民管部、勞動和經(jīng)濟工作部。所屬單位2個，分別是：

　　1.蒙自市工人文化宮

　　2.蒙自市職工服務(wù)中心

　　（三）重點工作概述

　　1.強化思想政治引領(lǐng)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，發(fā)揮全市紅色資源和微信公眾號等各類新媒體平臺的宣傳作用，用好“勞模大講堂”“職工大講堂”等職工文化陣地，進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)面向基層一線職工群眾，舉辦“學(xué)習(xí)黨的二十大——黨的先進理念我來講”“萬名職工心向黨”“致敬新時代勞動者”勞模宣講報告會，組織開展“職工藝術(shù)團”走基層紅色義演、勞模服務(wù)團下基層傳承紅色基因等系列主題鮮明活動，不斷加強對職工群眾的思想政治引領(lǐng)把廣大職工群眾最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍，始終聽黨話、感黨恩、跟黨走。

　　2.實施新時代產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革行動。制定《蒙自市新時代產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革“十四五”規(guī)劃實施方案》，繼續(xù)推進13家試點企業(yè)產(chǎn)改工作，選樹民之源公司、蒙自礦冶公司作為產(chǎn)改工作省級示范點打造對象，全面做好第三方驗收試點企業(yè)迎檢工作；聚焦蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域、重點項目、重點產(chǎn)業(yè)鏈，進一步完善勞動和技能競賽機制，搭建產(chǎn)業(yè)工人展示平臺，廣泛組織開展以技能比拼、崗位練兵、技術(shù)培訓(xùn)為主的勞動競賽和技能競賽。

　　3.實施提質(zhì)建功行動。一是推進“技能蒙自”建設(shè)。圍繞產(chǎn)業(yè)技能人才推動產(chǎn)業(yè)振興，依托駐蒙高等院校、職業(yè)院校、培訓(xùn)機構(gòu)，探索“工會+院校+企業(yè)+市場”模式，進一步推進“技能蒙自”建設(shè)，為促進高質(zhì)量發(fā)展提供特色“技能人才庫”“專家?guī)臁薄ＶС止膭顝V大職工創(chuàng)業(yè)就業(yè)，努力提供創(chuàng)業(yè)貸款、法律咨詢等創(chuàng)業(yè)要素方面的服務(wù)。二是聚焦創(chuàng)文固衛(wèi)、疫情防控、鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)動員全市各級工會開展“832平臺”消費扶貧活動，鼓勵職工購買扶貧地區(qū)產(chǎn)品。發(fā)揮好勞模服務(wù)團、職工藝術(shù)團、工會愛衛(wèi)服務(wù)團三支隊伍的示范引領(lǐng)作用，發(fā)動全市基層工會組織，開展創(chuàng)文沖刺達標(biāo)、疫情防控主題集中示范活動。主動下沉一線，落實包保責(zé)任，從人力、資金等方面做好創(chuàng)文固衛(wèi)、疫情防控、鄉(xiāng)村振興。

　　4.做好職工關(guān)愛服務(wù)。繼續(xù)做好“四季關(guān)愛品牌”深入人心，推進第十九期職工醫(yī)療互助，開展好“領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對·部門幫戶”“工會領(lǐng)導(dǎo)掛片·工會干部結(jié)對”困難職工解困脫困工作，對在檔的32名困難職工精準(zhǔn)施策、分類幫扶。開展春節(jié)、中秋送溫暖慰問活動。開展普法宣傳，加強全市工會勞動法律監(jiān)督員隊伍建設(shè)，推進集體民主協(xié)商，落實協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方機制，實施“和諧勞動關(guān)系”創(chuàng)建。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制17人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入368.44萬元，其中：一般公共預(yù)算368.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年部門財務(wù)總收入327.52萬元對比，增加40.92萬元，主要原因是2022年因在職人員調(diào)整基本工資、調(diào)入增加人員經(jīng)費，所以2023年工資、保險費等人員經(jīng)費基本支出增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入368.44萬元，其中：本年收入368.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款368.44萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年部門財政撥款收入327.52萬元對比，增加40.92萬元，主要原因是2022年因在職人員調(diào)整基本工資、調(diào)入增加人員經(jīng)費，所以2023年工資、保險費等人員經(jīng)費基本支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出368.44萬元。財政撥款安排支出368.44萬元，其中：基本支出363.44萬元，與上年307.52萬元對比，增加55.92萬元，主要原因是2022年因在職人員調(diào)整基本工資、調(diào)入增加人員經(jīng)費，所以2023年工資、保險費等人員經(jīng)費基本支出增加；項目支出5萬元，與上年20萬元對比減少15萬元，主要原因是2023年批復(fù)工作經(jīng)費減少15萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出。

　　201（類）29（款）01（項）一般公共服務(wù)支出——行政運行115.88萬元，主要用于市總工會機關(guān)人員經(jīng)費，與上年99.01萬元相比增加16.87萬元，主要原因是2022年因在職人員調(diào)整基本工資、調(diào)入增加人員經(jīng)費，所以2023年工資、保險費等人員經(jīng)費基本支出增加。

　　201（類）29（款）50（項）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運行135.06萬元，與上年相比144.57萬元減少9.51萬元，主要原因是2022年因在職人員退休，減少1人，所以2023年工資、保險費等人員經(jīng)費基本支出減少。

　　201（類）29（款）99（項）一般公共服務(wù)支出——其他群眾團體事務(wù)支出－項目支出5萬元，與上年相比20萬元減少15萬元，主要原因是減少工作經(jīng)費。

　　208（類）05（款）01（項）社會保障和就業(yè)支出——行政單位離退休公用經(jīng)費0.36萬元，與上年0.36萬元對比增加0萬元，無增減變化。

　　208（類）05（款）02（項）社會保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費0.72萬元，與上年0.66萬元對比增加0.06萬元，主要原因是2022年增加事業(yè)單位離退休人員增加1人，公用經(jīng)費支出增加。

　　208（類）05（款）05（項）社會保障和就業(yè)支出——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.67萬元，與上年27.28萬元對比增加7.39萬元，主要原因是2022年因在職人員退休1人（事業(yè)），行政人員調(diào)入1人，在職人員調(diào)整基本工資，所以2023年基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　208（類）05（款）06（項）社會保障和就業(yè)支出——機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.4萬元，與上年對比17.77萬元減少0.37萬元，主要原因是個人職業(yè)年金繳費變化減少。

　　208（類）08（款）01（項）撫恤——死亡撫恤支出0.86萬元，與上年對比0萬元增加0.86萬元，主要原因是遺屬補助1人。

　　210（類）11（款）01（項）衛(wèi)生健康支出——行政單位醫(yī)療支出7.06萬元，與上年對比0萬元增加7.06萬元，主要原因是2023年由我單位預(yù)算行政單位醫(yī)療支出，上年由財政統(tǒng)一預(yù)算。

　　210（類）11（款）02（項）衛(wèi)生健康支出——事業(yè)單位醫(yī)療支出9.87萬元，與上年對比0萬元增加9.87萬元，主要原因是2023年由我單位預(yù)算事業(yè)單位醫(yī)療支出，上年由財政統(tǒng)一預(yù)算。

　　210（類）11（款）03（項）衛(wèi)生健康支出——公務(wù)員醫(yī)療補助支出13.90萬元，與上年對比0萬元增加13.90萬元，主要原因是2023年由我單位預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療補助支出，上年由財政統(tǒng)一預(yù)算。

　　210（類）11（款）99（項）衛(wèi)生健康支出——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.01萬元，與上年對比0萬元增加2.01萬元，主要原因是2023年由我單位預(yù)算其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，上年由財政統(tǒng)一預(yù)算。

　　221（類）02（款）01（項）住房保障支出——住房公積金25.64萬元，與上年17.85萬元對比增加7.79萬元，主要原因是2022年調(diào)整工資，繳費基數(shù)增加，所以2023年住房公積金支出增加。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.87萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市總工會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少3萬元，下降100%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市總工會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市總工會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少3萬元，減少100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　變化原因是公務(wù)接待費在工會經(jīng)費賬戶中列支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市總工會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

    2、行政運行（2012901款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、事業(yè)運行（2012950款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　5、住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6、基本支出，指為保證單位機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等 人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

　　7、“三公”經(jīng)費，指本單位機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市總工會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排15.69萬元，與上年14.46萬元對比增加1.23萬元，增加原因用于日常辦公運行開支，2022年因在職人員退休1人（事業(yè)），調(diào)入1人（行政），所以2023年公用經(jīng)費支出增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市總工會資產(chǎn)總額9.05萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)9.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　蒙自市總工會2022年12月資產(chǎn)總額9.05萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)9.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　第二部分蒙自市總工會2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300971500111