監(jiān)督索引號53250300913100000

　　蒙自市政協(xié)2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市政協(xié)2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市政協(xié)2023年部門預算表

　　一、部門財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　中國人民政治協(xié)商會議是實行中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度的重要政治形式和組織形式，是社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)，政協(xié)蒙自市委員會根據(jù)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無黨派人士“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，與市級各民主黨派、無黨派民主人士、各人民團體、各界愛國人士團結(jié)合作，增進共識，著力發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　政協(xié)蒙自市委員會機關(guān)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級。其中，市政協(xié)專門委員會7個：市政協(xié)提案委員會、市政協(xié)經(jīng)濟委員會、市政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、市政協(xié)人口資源環(huán)境委員會、市政協(xié)教科衛(wèi)體和社會法制委員會、市政協(xié)民族宗教和港澳臺僑外事委員會、市政協(xié)文化文史和學習委員會。市政協(xié)辦事機構(gòu)1個：市政協(xié)辦公室。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2023年，市政協(xié)常委會在市委的堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想為遵循，高舉愛國主義和社會主義旗幟，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，堅持全過程人民民主，全面學習貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，團結(jié)引領(lǐng)政協(xié)各參加單位和廣大政協(xié)委員，緊緊圍繞市委確定的各項目標任務(wù)，在服務(wù)大局中主動融入，在推動發(fā)展中積極作為，在促進和諧中發(fā)揮優(yōu)勢，全市政協(xié)工作呈現(xiàn)出市委更加重視、政府更加支持、政協(xié)更加有為、各方更加配合、社會更加認同的良好局面。

　　一是持續(xù)加強黨對政協(xié)工作的領(lǐng)導，全面從嚴治黨走深走實。一年來，我們堅定不移跟黨走，不斷強化理論武裝，全面從嚴管黨治黨工作抓緊抓實，黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導更加凸顯。

　　二是聚焦政協(xié)主責主業(yè)，履職能力和水平逐步提升。一年來，我們緊扣中心，服務(wù)大局，圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能認真履職，政協(xié)履職能力和水平不斷提升。

　　三是不斷堅持守正創(chuàng)新，助推蒙自經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。一年來，我們堅持守正創(chuàng)新，深入探索，不斷推動“協(xié)商在基層”“雙助推”和“5+5”行動等各項工作，全力助推全市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。

　　四是廣泛凝聚各方共識，匯聚助推蒙自發(fā)展強大動力。一年來，我們堅持把凝聚共識融入視察考察、調(diào)查研究等履職活動中，把黨的主張轉(zhuǎn)化為社會各界的共識，厚植團結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)，為助推全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展凝聚智慧、匯聚力量。

　　五是加強“兩支隊伍”建設(shè)，推動政協(xié)工作提質(zhì)增效。一年來，我們堅持以黨建為引領(lǐng)，不斷加強政協(xié)委員和機關(guān)干部“兩支隊伍”建設(shè)，強化內(nèi)部管理，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，推動政協(xié)各項工作提質(zhì)增效。

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的第一年，市政協(xié)常委會工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，深入踐行“三個務(wù)必”，按照黨中央全面建成社會主義現(xiàn)代化強國“兩步走”戰(zhàn)略安排和省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”工作思路及市委“151”工作思路，堅持團結(jié)和民主兩大主題，全面推進全過程人民民主，健全協(xié)商民主機制，緊扣今年確定的各項目標任務(wù)，堅持黨的領(lǐng)導、統(tǒng)一戰(zhàn)線、協(xié)商民主有機結(jié)合，堅持發(fā)揚民主和增進團結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機構(gòu)作用，加強制度化、規(guī)范化、程序化建設(shè)，不斷完善民主監(jiān)督和委員聯(lián)系界別群眾制度機制，把全市各族干部群眾的思想凝聚起來，為奮力提升蒙自首位度貢獻政協(xié)智慧和力量。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制25人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員50人，其中：離休2人，退休48人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1289.63萬元，其中：一般公共預算1289.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年1040.5萬元對比，部門財務(wù)總收入增加了49.13萬元，主要原因是2023年人員較上年增加，工資標準較上年提升，因此公用經(jīng)費也隨之增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1289.63萬元，其中：本年收入1289.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1289.63萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年1040.5萬元對比，部門財政撥款收入增加了49.13萬元，主要原因是2023年人員較上年增加，工資標準較上年提升，因此公用經(jīng)費也隨之增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出1289.63萬元。財政撥款安排支出1289.63萬元，其中：基本支出1029.63萬元，與上年797.3萬元對比增加了232.33萬元，主要原因是2023年人員較上年增加，工資標準較上年提升，因此公用經(jīng)費也隨之增加；項目支出260萬元，與上年243.2萬元對比增加了16.8萬元，主要原因是內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整，辦公室下設(shè)一個委員服務(wù)中心。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

　　1、2010201款行政運行773.97萬元，主要用于支出單位人員工資、公用經(jīng)費等。

　　2、2010205款委員視察30萬元，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　3、2010250款事業(yè)運行21.83萬元，主要用于支出蒙自市政協(xié)委員服務(wù)中心人員工資、公用經(jīng)費等。

　　4、2010299款其他政協(xié)事務(wù)146萬元，反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

　　5、2080501款行政單位離退休39.84萬元，主要用于支出單位離休人員工資及離退休經(jīng)費。

　　6、2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費87.7萬元，主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險費。

　　7、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費28.68萬元，主要用于繳納職工的職業(yè)年金。

　　8、2080801款死亡撫恤4.15萬元，主要用于支出單位病故人員家屬的定期撫恤金。

　　9、2101101款行政單位醫(yī)療42.68萬元，主要用于繳納行政職工基本醫(yī)療保險。

　　10、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療1.49，主要用于繳納事業(yè)職工基本醫(yī)療保險。

　　11、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助支出38.17萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

　　12、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.1萬元，主要用于繳納退休職工的醫(yī)療保險。

　　13、2210201款住房公積金70.02萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　0

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市政協(xié)2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10萬元，較上年減少6.76萬元，下降40.33%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市政協(xié)2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與2022年預算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與2022年預算數(shù)一致。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市政協(xié)2023年公務(wù)接待費預算為10萬元，較上年減少6.76萬元，下降40.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待228人次。

　　公務(wù)接待費較上年減少的主要原因是蒙自市政協(xié)機關(guān)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市政協(xié)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年度持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年度持平，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　與2022年預算數(shù)一致。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　（一）委員提案經(jīng)費：圍繞全市經(jīng)濟社會改革發(fā)展大局，深入開展以常委會議、主席會議為平臺的協(xié)商議政活動，探索建立“學習－培訓－實踐－反饋－形成報告－成果轉(zhuǎn)化”等機制。建立健全承辦單位、提案者、政協(xié)組織三方溝通協(xié)商機制，及時跟進督促辦理時效和質(zhì)量，加大辦理協(xié)商力度，提高委員對提案辦理落實的滿意度。進一步在協(xié)商議政格局上下工夫，增加協(xié)商密度和力度，拓展協(xié)商民主形式，深化專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商和基層民主協(xié)商。

　　（二）“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費：按照省政協(xié)關(guān)于“協(xié)商在基層”工作的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合蒙自市政協(xié)工作計劃，建立科學、規(guī)范、有序的協(xié)商議事機制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的協(xié)商議事文化，推進協(xié)商廣泛、多層、制度化開展。

　　（三）委員履職經(jīng)費：進一步加強政協(xié)委員隊伍自身建設(shè)，充分發(fā)揮委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的主體作用，助推全市重點工作及重點項目的順利實施。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　委員提案：由政協(xié)提案委員會負責組織實施。堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、提高質(zhì)量、講求實效”的提案工作方針，繼續(xù)以提高提案質(zhì)量、辦理質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量為重點，著力做好提案“提、立、辦、督”各環(huán)節(jié)工作，進一步提高提案信息化建設(shè)，努力提高提案工作科學化水平，更好地發(fā)揮提案在發(fā)展社會主義協(xié)商民主、助力經(jīng)濟社會發(fā)展、維護社會穩(wěn)定和長治久安中的重要作用。建立健全承辦單位、提案者、政協(xié)組織三方溝通協(xié)商機制，及時跟進督促辦理時效和質(zhì)量，加大辦理協(xié)商力度，提高委員對提案辦理落實的滿意度。

    一般公共預算：原公共財政預算，按照新《預算法》要求，更名為一般公共預算。是指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市政協(xié)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排971.8萬元，與上年885.9萬元對比，增加85.9萬元，主要原因是2023年人員較上年增加，工資標準較上年提升，因此公用經(jīng)費也隨之增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市政協(xié)資產(chǎn)總額38.61萬元，其中，流動資產(chǎn)0.09萬元，固定資產(chǎn)38.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.98萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2023年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300913100111