監(jiān)督索引號53250300943500000

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局是政府組成部門，參照政府批準的“三定”方案，確定蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局的主要職能職責(zé)為：

　　1.負責(zé)市級政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作，促進法治政府、責(zé)任政府、陽光政府、效能政府四項制度建設(shè)；

　　2.負責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運行機制，建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項規(guī)章制度并組織實施；

　　3.負責(zé)對市級部門單獨設(shè)立的辦事大廳進行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；

　　4.指導(dǎo)各部門行政審批制度改革，負責(zé)市級機關(guān)在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào)，對行政審批事項及公共服務(wù)事項的辦理進行監(jiān)督管理；

　　5.負責(zé)對所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，對窗口工作人員的工作進行評價、考核；

　　6.負責(zé)全局信息化和辦公自動化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)運行正常，信息暢通，并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息；

　　7.指導(dǎo)并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作；

　　8.承辦市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)科、監(jiān)督管理科、行政審批制度改革科。所屬單位4個，分別是：

　　1、蒙自市公共資源交易中心

　　2、蒙自市投資項目審批服務(wù)中心

　　3、蒙自市單位資金管理中心

　　4、蒙自市電子政務(wù)管理中心

　　（三）重點工作概述

　　1、深化“放管服”改革，全力提升政務(wù)服務(wù)水平

　　一是深入推進“三集中三到位”。按照“應(yīng)進必進”要求，深化拓展“一窗受理、集成服務(wù)”改革，實現(xiàn)“一窗受理、集成服務(wù)”，使企業(yè)和群眾由“跑多個部門”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸慌芤粋€窗口”。二是加快大廳智能化、標準化、規(guī)范化建設(shè)，為企業(yè)、群眾提供高效、便捷服務(wù)。三是加強大廳窗口人員管理。以“作風(fēng)革命效能革命活動”為契機，持續(xù)抓實“文明禮儀紅黑榜”“微笑之星”“紅旗窗口”等評比表彰，舉辦“展政務(wù)服務(wù)風(fēng)采、樹蒙自文明形象”等為主題的文明禮儀培訓(xùn)，進一步提升窗口工作人員的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平。

　　2、推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，推動線上“一網(wǎng)通辦”

　　一是加快“智慧政務(wù)”建設(shè)，推進“網(wǎng)上辦、一次辦、指尖辦”。全面推行“不見面”辦事、“24小時不打烊”在線政務(wù)服務(wù)，除法律法規(guī)有特殊規(guī)定的事項外；政務(wù)服務(wù)事項“最多跑一次”比例達95%以上，網(wǎng)上可辦率100%，全程網(wǎng)辦率75%及以上。按照“鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓注冊、部門抓辦件”的工作思路，突出事項推送和推廣應(yīng)用兩個重點，扎實推進“一部手機辦事通”推廣運用。二是大力推進“一件事一次辦”“跨省通辦”。嚴格按照國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進“一件事一次辦”打造政務(wù)服務(wù)升級版和擴大政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”范圍進一步提升服務(wù)效能文件精神的要求，將多個部門相關(guān)聯(lián)的“單項事”整合為“一件事”，推行集成化辦理，實現(xiàn)“一件事一次辦”，大幅減少辦事環(huán)節(jié)、申請材料、辦理時間和跑動次數(shù)。聚焦便利企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營和加快解決群眾關(guān)切事項的異地辦理問題，實現(xiàn)“跨省通辦”“跨地區(qū)通辦”。三是抓實“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作。力爭實現(xiàn)監(jiān)管事項認領(lǐng)率和檢查實施清單完成率達到100%，監(jiān)管行為錄入數(shù)據(jù)排全州前3名，監(jiān)管數(shù)據(jù)匯聚準確率90%以上，及時處置國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺推送的風(fēng)險預(yù)警線索反饋率達100%。

　　3、持續(xù)抓實公共資源交易鞏固提升，進一步優(yōu)化營商環(huán)境

　　一是堅持“應(yīng)進必進”原則，推動所有政府投資和國有資金項目，全部進入公共資源交易平臺交易。二是深入推進全流程電子化交易工作，力爭電子化率達100%。在全面推行房建市政工程建設(shè)項目在州內(nèi)遠程異地評標基礎(chǔ)上，依托云南省公共資源交易平臺，開展跨州市異地遠程評標。三是規(guī)范公共資源交易管理，嚴格招投標管理，加強對招投標進場交易項目全過程監(jiān)管。

　　4、加強干部隊伍建設(shè)，打造本領(lǐng)過硬政務(wù)服務(wù)隊伍

　　一是堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為首要政治任務(wù)，以推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)、“擔(dān)當實干爭先跨越—提升蒙自首位度”大討論活動為契機，通過“三會一課”、黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)、每周例會等認真抓好干部職工理論學(xué)習(xí)，引導(dǎo)全體干部職工牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識。二是深化和拓展黨員“四重四亮”活動，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，進一步增強干部職工愛國主義意識，提升主動服務(wù)意識。三是組織干部職工學(xué)習(xí)典型案例通報、觀看警示教育片，定期組織黨員干部到紅河州反腐倡廉警示教育基地等接受警示教育，進一步增強干部職工自覺遵守法律法規(guī)的意識。四是以“三個一”工作法為抓手，進一步拓展“辦不成事”反映窗口功能，提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的政務(wù)服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制30人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入578.29萬元，其中：一般公共預(yù)算578.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比較上年的520.29萬元增加58.00萬元，增加了11%，主要原因分析：其中：基本支出528.29萬元，比上年增加83.00萬元；項目經(jīng)費支出50.00萬元，比上年減少25.00萬元；基本支出增加主要原因為調(diào)整基本工資標準，人員經(jīng)費增加；項目支出減少原因為：今年預(yù)算項目做了調(diào)整，減少了電子政務(wù)管理中心電子政務(wù)系統(tǒng)及應(yīng)用常規(guī)維護專項經(jīng)費、優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入578.29萬元，其中：本年收入578.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款578.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比較上年的520.29萬元增加58.00萬元，增加了11%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加58.00萬元。主要原因分析：調(diào)整基本工資標準，人員經(jīng)費增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出578.29萬元。財政撥款安排支出578.29萬元，其中：基本支出528.29萬元，與上年對比較上年的445.29萬元增加83.00萬元，增加了18.64%，主要原因分析：工資基數(shù)變動，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、公積金繳費等支出增加；項目支出50.00萬元，與上年對比較上年的75.00萬元減少25.00萬元，減少了33%，主要原因分析：今年預(yù)算項目做了調(diào)整，減少了電子政務(wù)管理中心電子政務(wù)系統(tǒng)及應(yīng)用常規(guī)維護專項經(jīng)費、優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行，預(yù)算支出157.49萬元，其中：用于人員經(jīng)費支出98.06萬元，公用經(jīng)費支出9.43萬元，政務(wù)局業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出50.00萬元。

　　2、一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運行，預(yù)算支出282.91萬元，其中：用于人員經(jīng)費支出274.58萬元，公用經(jīng)費支出8.33萬元。

　　3、社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，預(yù)算支出55.37萬元，用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費。

　　4、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－單位醫(yī)療保險，預(yù)算支出42.65萬元，用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

　　5、住房保障支出－住房改革支出－住房公積金，預(yù)算支出39.87萬元，用于支付行政事業(yè)人員住房公積金繳費。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額17.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算14.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.10萬元，與上年對比較上年的5.1萬元持平，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為5.10萬元，與上年對比較上年的5.1萬元一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待40人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增加原因：無。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效目標：1、扎實梳理權(quán)責(zé)清單，持續(xù)推進簡政放權(quán)；2、加強實體大廳建設(shè)，抓實部門事項進駐；3、整合服務(wù)資源，推進“網(wǎng)上辦、一次辦、指尖辦”；4、落實“好差評”制度，提升政務(wù)服務(wù)滿意率；5、規(guī)范投資項目審批服務(wù)，助力審批提速；6、推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，提升事中事后監(jiān)管能力；7、創(chuàng)新工作模式，推行“不見面開標”。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出：包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對個人和家庭的補助支出。

　　5.項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目。

　　6.“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料購置及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。

　　9.住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.00萬元，與上年對比較上年的22.97萬元減少4.97萬元，減少了21.6%，主要原因為：一是公用經(jīng)費減少；二是我局將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和有關(guān)要求規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費中的“三公經(jīng)費”支出比率。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額1034.78萬元，其中，流動資產(chǎn)649.35萬元，固定資產(chǎn)384.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.99萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82.71萬元，其中固定資產(chǎn)減少19.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)45項，賬面原值16.75萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

　　第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300943500111