監(jiān)督索引號53250301036004100000

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼園2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市機(jī)關(guān)幼園2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明　　

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是:貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律,實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

　　幼兒園同時面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

　　無所屬單位

　　（三）重點工作概述

　　1.貫徹黨和國家的教育方針，堅持社會主義辦園方向，明確育人目標(biāo)。

　　2.立足常規(guī)工作，實踐精細(xì)化管理，進(jìn)一步提高保教工作質(zhì)量，促幼兒園專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展。

　　3.傳承蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園的管理體制和辦園理念，在傳承與創(chuàng)新的基礎(chǔ)上做好校園文化建設(shè)工作。

　　4.在《指南》精神的引領(lǐng)下，繼續(xù)探索和實踐課程游戲化，在一日活動中體現(xiàn)游戲精神，杜絕小學(xué)化傾向，走專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展之路。

　　5.倡導(dǎo)中國幼教之父陳鶴琴先生的“活教育”思想，實踐“生活及教育”的理念，豐富和優(yōu)化一日活動內(nèi)容，抓嚴(yán)抓實一日活動的組織與落實，提高綜合主題課程、戶外自主游戲、個別化學(xué)習(xí)、戶外體育活動、功能室活動的質(zhì)量。

　　6.全面做好省級“幼小銜接”試點園的相關(guān)工作，在完成省、州、市上級教育行政部門交給的任務(wù)的同時，促進(jìn)我園“幼小銜接”工作的科學(xué)有序開展。

　　7.申報“省級現(xiàn)代教育示范幼兒園”，做好迎接市級、州級、省級評估的相關(guān)工作。

　　8.做好迎接“省級文明單位”復(fù)核評估的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

　　9.在園內(nèi)推行“1369青藍(lán)工程”，做好傳幫帶“師徒結(jié)對”工作，提高青年教師的師德水準(zhǔn)和教學(xué)基本功，培養(yǎng)具有一定辦事功底和創(chuàng)新思維的新一代人才，為“名師名園”和幼兒園的可持續(xù)發(fā)展做好人才保障。

　　10.開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。園內(nèi)各部門根據(jù)崗位性質(zhì)和實際情況，開展“文明班級（組）”或“優(yōu)秀班集體”評比、衛(wèi)生評比、教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)評比、游戲活動案例、集中教學(xué)活動、廚藝大賽等活動。

　　11.常態(tài)化做好新冠肺炎疫情防控工作，進(jìn)一步完善疫情防控相關(guān)措施和制度。

　　12.繼續(xù)與相關(guān)部門對接，爭取蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園在育才路的不動產(chǎn)權(quán)證辦理。

　　13.在市教體局統(tǒng)籌規(guī)劃的“兩塊牌子、一套人馬、獨立核算、統(tǒng)一管理”的辦園形式的指引下，市機(jī)關(guān)幼兒園堅持一套班子統(tǒng)籌管理育才路園區(qū)和觀瀾路園區(qū)，進(jìn)一步規(guī)范市機(jī)關(guān)幼兒園、翰林幼兒園、慧聲幼兒園三所不同辦園性質(zhì)幼兒園之間的財務(wù)、人事關(guān)系，促進(jìn)兩個園區(qū)、三個幼兒園的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　14.在市教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，探索與實踐多元多點合作辦園模式，進(jìn)一步擴(kuò)大辦園規(guī)模，在解決機(jī)關(guān)干部職工子女入園問題的同時，讓更多的孩子能進(jìn)入市機(jī)關(guān)幼兒園接受優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育。

　　15.做好2022年機(jī)關(guān)幼兒園、翰林幼兒園、慧聲幼兒園的秋季招生工作。

　　16.做好市機(jī)關(guān)幼兒園建園70周年慶祝活動的前期籌劃工作和慶祝活動的組織落實。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個：蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制48人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制43人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入711.57萬元，其中：一般公共預(yù)算711.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與2021年的694.81萬元對比，2022年預(yù)算收入增加了16.76萬元。增加的主要原因是2021年預(yù)算人員經(jīng)費增加了績效工資，所以2022年的單位預(yù)算收入相對增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入711.57萬元，其中:本年收入711.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款711.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與2021年的財政撥款預(yù)算收入694.81萬元對比，2022年財政撥款預(yù)算收入增加了16.76萬元。增加的主要原因是2022年財政撥款預(yù)算收入人員經(jīng)費增加了績效工資，所以2022年的財政撥款預(yù)算收入相對增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出711.57萬元。財政撥款安排支出711.57萬元，其中：基本支出711.57萬元，與2021年的694.81萬元對比，2022年預(yù)算支出增加了16.76萬元。增加的主要原因是2022年預(yù)算單位支出人員經(jīng)費增加了績效工資，所以2022年的預(yù)算單位支出相對增加。本部門2022年無項目預(yù)算支出，與2021年的無項目預(yù)算支出對比，2022年項目預(yù)算無增減。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　主要用于：

　　1．205（類）02款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為594.75萬元，較上年預(yù)算數(shù)575.52萬元增加19.23萬元，增加的主要原因是2022年預(yù)算單位支出人員經(jīng)費增加績效工資，所以2022年的預(yù)算單位支出相對增加。

　　2．208（類）05（款）05(項）2022年預(yù)算數(shù)為66.76萬元，較上年預(yù)算數(shù)69.23萬元減少了2.47萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)減少，所以預(yù)算支出相對減少。

　　3．208（類）05（款）06(項）2022年預(yù)算數(shù)為4.37萬元，較上年預(yù)算數(shù)4.26萬元基本持平。

　　4．221（類）02（款）01(項）2022年預(yù)算數(shù)為44.17萬元，較上年預(yù)算數(shù)45.80萬元略有減少，主要原因是2021年退休的6人與2021年新進(jìn)入的6人公積金基數(shù)有差異，所以2022年公積金預(yù)算略有減少。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　2022年財政撥款支出總計711.57萬元。

　　部門預(yù)算支出711.57萬元，按照經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：工資福利支出653.61萬元，商品和服務(wù)支出57.37萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.59萬元；無債務(wù)利息及費用支出。

　　按照經(jīng)濟(jì)科目分組：2022年財政撥款支出總計711.57萬元，其中：基本支出711.57萬元，項目支出0萬元。與2021年財政補(bǔ)助支出694.81萬元對比，2022年預(yù)算支出增加了16.76萬元；增加的主要原因是2022年財政撥款安排支出人員經(jīng)費增加績效工資，所以2021年的財政撥款安排支出相對增加。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年預(yù)算政府采購辦公用品4.62萬元，其中：鼓粉盒2萬元，復(fù)印紙1.62萬元，多功能一體機(jī)1萬元。與2021年政府采購預(yù)算0萬元對比，2022年采購預(yù)算有所增加，增加的主要原因是，2021年以前年度無生均公用經(jīng)費預(yù)算，而2022年預(yù)算系統(tǒng)增加了生均公用經(jīng)費預(yù)算，可以細(xì)化進(jìn)行采購預(yù)算錄入。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.23萬元，較上年保持持平：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年保持持平。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　2022年因公出國（境）費預(yù)算與上年持平，無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.23萬元，較上年保持持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待28人次。

　　2022年公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平，無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，較上年保持持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年保持持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年保持持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平，無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.學(xué)前教育（2050201款）：反映學(xué)前教育業(yè)務(wù)支出。

    2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    3.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
    4.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。與上年的0萬元對比，無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年1月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額159.63萬元，其中，流動資產(chǎn)6.92萬元，固定資產(chǎn)152.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加44.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分蒙自市機(jī)關(guān)幼園2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036004100111