監(jiān)督索引號53250301336200300000

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。

　　為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。

　　 擬訂并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，對方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評估。

　　對傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。

　　實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。

　　負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實(shí)施；承擔(dān)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。

　　開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。

　　承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測、預(yù)報(bào)，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括中心辦公室、檢驗(yàn)科、艾滋病防治科、慢傳科、衛(wèi)生與地方病科、急免科、慢非傳科、美沙酮門診、應(yīng)急保障科等科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.按照《結(jié)核病患者健康管理服務(wù)規(guī)范》和《云南省肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)實(shí)施細(xì)則（2016版）》及《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》中明確的肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)內(nèi)容和具體工作指標(biāo)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)項(xiàng)目順利實(shí)施。強(qiáng)化疾病預(yù)防控制中心在結(jié)核病防治工作中的樞紐作用，做好患者診療和隨訪管理的承接和流轉(zhuǎn)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)規(guī)范化開展患者診療和隨訪管理，穩(wěn)定患者發(fā)現(xiàn)和治療管理質(zhì)量；進(jìn)一步規(guī)范各類臺帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)管理，配合做好定期督導(dǎo)考核，落實(shí)激勵(lì)政策，及時(shí)兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)，規(guī)范推進(jìn)肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量。

　　2.按要求開展消除麻風(fēng)運(yùn)動(dòng)等工作，加大病人早期發(fā)現(xiàn)力度，最大限度早期發(fā)現(xiàn)病人，并給予規(guī)范治療，減少傳染，降低疫情。

　　3.急性傳染病防治與免疫規(guī)劃工作將以“規(guī)范實(shí)施國家免疫規(guī)劃、鞏固維持無脊灰成果、推進(jìn)消除麻疹、降低乙肝發(fā)病率、提高疫苗接種率等”為重點(diǎn)，進(jìn)一步做好疾病預(yù)防控制工作，鞏固已取得的成果，控制和降低傳染病發(fā)病，有效防范傳染病暴發(fā)流行，保障全市各族人民身體健康，本著“重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)防范,重點(diǎn)疾病重點(diǎn)防治的分類管理原則”，切實(shí)貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針為重點(diǎn)，根據(jù)《傳染病防治法》、《疫苗管理法》、《預(yù)防接種工作規(guī)范（2016年版）》、《疫苗儲存和運(yùn)輸管理規(guī)范（2017年版）》、《國家免疫規(guī)劃疫苗兒童免疫程序及說明（2021年版）》、《預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定辦法》、《全國疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測方案》和《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》等法律法規(guī)和上級相關(guān)文件要求規(guī)范免疫規(guī)劃各項(xiàng)工作管理，規(guī)范各預(yù)防接種單位預(yù)防接種服務(wù)和完成接種單位信息化建設(shè)，確保各項(xiàng)工作規(guī)范開展。

　　4.為貫徹落實(shí)好《傳染病防治法》、《食品安全法》、《職業(yè)病防治法》和《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等相關(guān)法律法規(guī)和上級相關(guān)文件精神，鞏固已取得的傳染病防控成果，更進(jìn)一步做好五大衛(wèi)生、地方病防控、寄生蟲病防控、消毒殺蟲和病媒生物監(jiān)測等工作，努力控制和降低傳染病發(fā)病，有效防范傳染病暴發(fā)流行，保障全市各族人民身體健康，本著“重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)防范,重點(diǎn)疾病重點(diǎn)防治的分類管理原則”，切實(shí)貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針。認(rèn)真開展鼠疫防治工作、碘缺乏病防控工作、出血熱、炭疽防治工作、寄生蟲病防控、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等工作。

　　5.全面實(shí)施基本公共衛(wèi)生均等化項(xiàng)目服務(wù)慢性病管理工作，以《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和《國家基層高血壓防治管理指南》為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，以全面實(shí)行系統(tǒng)化管理為契機(jī)，全力做好慢性病相關(guān)的基本公共衛(wèi)生均等化項(xiàng)目服務(wù)的工作落實(shí)。重點(diǎn)做好慢性病綜合防控工作，以居民健康檔案建檔為支撐，以老年人健康管理、高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙疾病為重點(diǎn)的慢病防治工作方法與途徑，切實(shí)做好我市慢性病防治工作，有計(jì)劃的督導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）重點(diǎn)人群建檔工作任務(wù)及規(guī)范管理的落實(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有52人，其中： 財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 33人，其中： 離休 0人，退休 33人。

　　車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入827.69萬元，其中：一般公共預(yù)算827.69萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加24.84萬元，主要原因分析基本支出760.69萬元，與上年對比增加27.84萬元，主要原因是2021年退休2人，新增3人，人員經(jīng)費(fèi)、基本工資增加27.84萬元；項(xiàng)目支出67萬元，與上年對比減少3萬元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入827.69萬元，其中:本年收入827.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款827.69萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比增加24.84萬元，主要原因分析基本支出760.69萬元，與上年對比增加27.84萬元，主要原因是2021年退休2人，新增3人，人員經(jīng)費(fèi)、基本工資增加27.84萬元；項(xiàng)目支出67萬元，與上年對比減少3萬元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 827.69萬元。財(cái)政撥款安排支出 827.69萬元，其中：基本支出760.69萬元，與上年對比增加27.84萬元，主要原因是2021年退休2人，新增3人，人員經(jīng)費(fèi)、基本工資增加27.84萬元；項(xiàng)目支出67萬元，與上年對比減少3萬元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:2022年預(yù)算數(shù)為73.32萬元；2021年預(yù)算數(shù)為70.48萬元；比上年增加2.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2022年預(yù)算數(shù)為1.24萬元；2021年預(yù)算數(shù)為8.26萬元；比上年減少7.02萬元；只要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　2080802事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)：2022年預(yù)算數(shù)為1.98萬元；2021年預(yù)算數(shù)為0萬元；比上年增加1.98萬元；只要用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：2022年預(yù)算數(shù)為655.76萬元；2021年預(yù)算數(shù)為627.79萬元；比上年增加27.97萬元，主要用于單位在職人員人員工資支出。

　　2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù):2022年預(yù)算數(shù)為47萬元；2021年預(yù)算數(shù)為45萬元；比上年增加2萬元，主要用于衛(wèi)地科，急免科，檢驗(yàn)科，慢病科等科室支出。

　　 2210201住房公積金：2022年預(yù)算數(shù)為：48.39萬元；2021年預(yù)算數(shù)為：46.32萬元；比上年增加2.07萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.27萬元，較上年減少0.13萬元，下降0.02%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，較上年無增減變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待500人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.27萬元，較上年減少0.13萬元，下降0.02%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.27萬元，較上年減少0.13萬元，下降0.02%。共計(jì)購置公務(wù)用車5輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　1.飲用水質(zhì)監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

　　實(shí)現(xiàn)我市出廠水、管網(wǎng)末梢水、小區(qū)直飲水等飲用水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測工作，并且水質(zhì)指標(biāo)全達(dá)標(biāo)。

　　2.計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)

　　確保免疫規(guī)劃疫苗接種率以鄉(xiāng)為單位達(dá)到95%以上，并保證非免疫規(guī)劃疫苗接種按照《疫苗管理法》要求規(guī)范開展。

　　3.麻風(fēng)病項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　新發(fā)麻風(fēng)病患者2級畸殘比控制在15%以下。

　　新發(fā)麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療覆蓋率達(dá)100%，規(guī)則治療率達(dá)95%以上。

　　麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療期間新發(fā)生2級畸殘比控制在10%以內(nèi)。

　　麻風(fēng)反應(yīng)、神經(jīng)炎、嚴(yán)重不良反應(yīng)治療率100%。

　　現(xiàn)癥麻風(fēng)病患者和治愈存活者檢查率達(dá)100%，密切接觸者檢查率達(dá)95%以上。

　　4.結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)

　　通過加強(qiáng)肺結(jié)核患者的隨訪管理，進(jìn)一步提高患者的依從性，肺結(jié)核患者得到全程、規(guī)范的管理，提高肺結(jié)核患者治療成功率，從而降低肺結(jié)核患者作為傳染源的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者推介轉(zhuǎn)診及肺結(jié)核患者的隨訪管理，加大宣傳力度，使患者積極就醫(yī)，做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷及早治療，嚴(yán)格按照結(jié)核病防治的相關(guān)要求開展結(jié)核病防治工作，提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，使該疾病的防控效果達(dá)到中長期的指標(biāo)要求。

　　5.美沙酮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　通過自建辦公樓，降低美沙酮運(yùn)行管理成本。加強(qiáng)社區(qū)藥物維持治療門診工作人員培訓(xùn)，保證社區(qū)藥物安全的前提下，為更多目標(biāo)人群提供藥物維持治療，最大限度減少毒品危害或艾滋病的傳播。

　　6.地方病監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)

　　鼠疫監(jiān)測完成動(dòng)物細(xì)菌檢驗(yàn)440只，昆蟲細(xì)菌檢驗(yàn)完成140組，血清學(xué)檢驗(yàn)完成140份。出血熱監(jiān)測分兩季完成100只，采集鼠類的心、肺、肝、脾、腸、腎等樣品。碘缺乏病完成200名學(xué)生和100名婦孕的調(diào)查采樣。

　　紅河州手足口病病原學(xué)監(jiān)測工作以縣市為單位，每月最少需采集5例首次就診的普通病例標(biāo)本送州疾病預(yù)防控制中心檢測，當(dāng)月病例總數(shù)少于5例時(shí)，全部采樣送檢，重癥和死亡病例必須全部采樣送檢。

　　配合紅河州疾控中心按照監(jiān)測方案每年對蒙自市開展禽流感環(huán)境監(jiān)測采樣工作。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

 2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
    3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于財(cái)政全額撥款的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0萬元比較無增加變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額6233.62萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4344.32萬元，固定資產(chǎn)1168.9萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.55萬元，其他資產(chǎn)712.85萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1556.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加184.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336200300111