監(jiān)督索引號53250301336200400000

　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年預算公開

    目錄

　　第一部分 蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、部門政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

　　第一部分蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：預防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科中醫(yī)科。

　　（三）重點工作概述

　　為了讓我院2022年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　1.以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設服務”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　2.為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　3.加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

　　4.爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人才隊伍建設中來。

　　5.強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網(wǎng)。在2022年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本轄區(qū)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

　　6.提高醫(yī)療服務質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　7.完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入200.43萬元，其中：一般公共預算200.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年181.2萬元對比增加19.23萬元，主要原因是有新進人員。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入200.43萬元，其中：本年收入200.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款200.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年181.2萬元對比增加19.23萬元，主要原因是有新進人員。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出200.43萬元。財政撥款安排支出200.43萬元，其中：基本支出200.43萬元，與上年181.2萬元對比增加19.23萬元，主要原因是有新進人員；蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無項目支出預算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出19.58萬元，衛(wèi)生健康支出168.13萬元，住房保障支出12.72萬元。與上年181.2萬元對比增加19.23萬元，主要原因是有新進人員。

　　208（類）03（款）02(項）2022年預算支出166.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)150.68萬相比增加15.77萬元，主要原是因為績效工資增加；

　　208（類）05（款）05(項）2022年預算支出19.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)17.74萬相比增加1.66萬元，主要原是因為有退休人員，養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

　　210（類）03（款）99(項）2022年預算支出1.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1.08萬元相比增加0.6萬元，主要原因有新進人員；

　　221（類）02（款）01(項）2022年預算數(shù)為12.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)11.69萬元減少1.03萬元，主要原是住房公積金基數(shù)變動。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，單位無三公經(jīng)費預算。

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，單位無三公經(jīng)費預算。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0萬元，單位無三公經(jīng)費預算。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，單位無三公經(jīng)費預算。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　4.項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　5.“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，與上年0元比較無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額291.35萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)291.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)227.95萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加63.4萬元，其中固定資產(chǎn)增加63.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年部門預算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301336200800111