監(jiān)督索引號(hào)53250301336200400000

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的主要職能是為全市婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括婦科、產(chǎn)科、兒科、中西醫(yī)結(jié)合科、孕產(chǎn)保健科、婦女保健科、兒童保健科等22個(gè)臨床保健、醫(yī)技科室，配套設(shè)立13個(gè)行政后勤保障科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　重點(diǎn)工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查；醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金及相關(guān)計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制55人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有48人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 48人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員35人，其中： 離休 0人，退休 35人。

　　車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 687.14萬元，其中：一般公共預(yù)算687.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比減少0.18%，主要原因分析是本年度退休1人。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 687.14萬元，其中:本年收入687.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款687.14萬元（本級(jí)財(cái)力682.14萬元，專項(xiàng)收入5萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比減少0.18%，主要原因分析是本年度退休1人。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出687.14萬元。財(cái)政撥款安排支出 687.14萬元，其中：基本支出682.14萬元，與上年對(duì)比減少0.18%，主要原因分析本年度退休1人；項(xiàng)目支出5萬元，與上年對(duì)比與上年一致，主要原因分析項(xiàng)目未變動(dòng)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2080502—事事業(yè)單位離退休支出2.1萬元，主要用于退休人員活動(dòng)補(bǔ)助。

　　2、2080505— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.6萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年相比減少0.48萬元，主要是2022年減少1人繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3、2080506—事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.31萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)，與上年相比減少3.69萬元，主要是2021年12月退休1人。

　　4、2100403—婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)564.87萬元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加1.02萬元，主要是2021年新錄用1人退休2人。

　　4、2100409—重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)5萬元，主要用于危急孕產(chǎn)婦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

　　5、2210201—住房公積金45.26萬元，主要用于支付職工住房公積金，與上年相比減少0.19萬元，主要是2021年新錄用1人退休2人。

　　財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出682.14萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。經(jīng)濟(jì)科目分組“工資福利支出”672.83萬元（其中：基本支出672.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元），與上年相比減少0.42萬元。

　　經(jīng)濟(jì)科目分組“商品和服務(wù)支出”14.31萬元（其中：基本支出9.31萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。與上年相比減少0.82萬元,主要原因是減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19萬元，較上年減少0.29萬元，下降1.5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待500人次。增減變動(dòng)主要原因是我單位堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)儉，避免不必要的公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.15萬元，較上年減少0.29萬元，下降2.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.15萬元，較上年減少0.29萬元，下降2.01%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。增減變動(dòng)主要原因是車輛減少，本年車輛主要用于保障下鄉(xiāng)接孕產(chǎn)婦、下鄉(xiāng)普查（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

  2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
     3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　我部門屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0萬元比較無增加變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年1月31日，蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額14422.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)303.22萬元，固定資產(chǎn)14071.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程6.5萬元，無形資產(chǎn)41.5萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3250.87萬元，其中固定資產(chǎn)增加13739.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入5.6萬元(按要求上稅上繳財(cái)政）。鑒于截至2022年1月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200400111