蒙自市惠民小學(xué)2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市惠民小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市惠民小學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

     第一部分 蒙自市惠民小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

     一、基本職能及主要工作

    （一）部門主要職責(zé)

1．全面負責(zé)學(xué)校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

2．加強學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

3．負責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4．負責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5．配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。

6．承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室。所屬單位1個，蒙自市惠民小學(xué)。

（三）重點工作概述

1．教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。

2．師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

3．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：綜合樓各功能室配套設(shè)施建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制177人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制176人。在職實有177人，其中： 財政全額保障177人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 2611.55萬元，其中：一般公共預(yù)算2611.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加229.1萬元，主要原因分析在校生人數(shù)、教師人數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 2611.55萬元，其中:本年收入2611.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2611.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加229.1萬元，主要原因分析在校生人數(shù)、教師人數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 2611.55萬元。財政撥款安排支出 2611.55萬元，其中：基本支出2611.55萬元，與上年對比增加229.1萬元，主要原因分析校生人數(shù)、教師人數(shù)增加；項目支出0萬元，與上年無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2050202教育支出，2022年預(yù)算數(shù)為2142萬元、2080502事業(yè)單位離退休，2022年預(yù)算數(shù)為0.18萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2022年預(yù)算數(shù)為259.03萬元、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，2022年預(yù)算數(shù)為38.27萬元、2210201住房公積金，2022年預(yù)算數(shù)為172.07萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一）與中央配套事項

無。

(二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

     無。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市惠民小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，較上年無變化。

（一）因公出國（境）費

蒙自市惠民小學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市惠民小學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待250人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市惠民小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2、財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。  

3、部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門屬于公益一類全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較，無增加變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市惠民小學(xué)資產(chǎn)總額2254.07萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)1827.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程426.86萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1500.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加1500.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市惠民小學(xué)2022年部門預(yù)算表

(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036001300111