監(jiān)督索引號(hào)53250301336200100000

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分蒙自市第二人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物，開展常見(jiàn)病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)、為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)、以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

　　5、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置31個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科室16個(gè)（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價(jià)格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計(jì)辦、績(jī)效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科），臨床科室12個(gè)（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），輔助科室3個(gè)（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年，單位重點(diǎn)圍繞醫(yī)院試運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作開展，爭(zhēng)取年內(nèi)投入使用。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助3人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 38.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算38.23萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加0.75萬(wàn)元，主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入38.23萬(wàn)元，其中:本年收入38.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加0.75萬(wàn)元，主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 38.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 38.23萬(wàn)元，其中：基本支出38.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.75萬(wàn)元，主要原因是人員工資增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0萬(wàn)元。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　2. 210（類）02款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為32.01萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院支出。

　　18.221（類）02(款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.45萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本部門屬于差額撥款的公益二類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上0萬(wàn)元比較無(wú)增減變化。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　單位籌建中，暫無(wú)資產(chǎn)劃入。

　　第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

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