監(jiān)督索引號53250301036001600000

蒙自市觀瀾中心學校2022年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市觀瀾中心學校2022年預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市觀瀾中心學校2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　十七、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出預算表

　　第一部分 蒙自市觀瀾中心學校2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學服務，為師生生活服務，促進教育質量的提高。按照上級主管部門的要求，認真用好財政資金，保證教育教學任務的完成。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、總務處、教務處、政教處。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質量。為學校加強教師隊伍建設，推進教育優(yōu)質均衡發(fā)展，著力提升學校發(fā)展品位，促進學生快樂成長，構建師生幸福家園，全力實現(xiàn)學校在更高水平上的和諧發(fā)展提供后勤保障服務工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制105人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制105人。在職實有105人，其中： 財政全額保障105人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 88人，其中： 離休 0人，退休 88人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入1817.39萬元，其中：一般公共預算1817.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年（2021年部門財務總收入1723.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款1723.64萬元）對比，一般公共預算財政撥款增加了93.75萬元，主要原因是學生人數(shù)逐年增加隨之支出增加；加之學校職稱由一級教師晉級副高的人數(shù)增加，學校職稱副高級所占比例增大，而一級教師及以下職稱所占的比例減少，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障就業(yè)支出的增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入1817.39萬元，其中:本年收入1817.39萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1817.39萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年（2021年部門財務總收入1723.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款1723.64萬元）對比，一般公共預算財政撥款增加了93.75萬元，主要原因是學生人數(shù)逐年增加隨之支出增加；加之學校職稱由一級教師晉級副高的人數(shù)增加，學校職稱副高級所占比例增大，而一級教師及以下職稱所占的比例減少，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障就業(yè)支出的增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 1817.39萬元。財政撥款安排支出1817.39萬元，其中：基本支出1817.39萬元，與上年（2021年部門財務總收入1723.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款1723.64萬元）對比，一般公共預算財政撥款增加了93.75萬元，主要原因是學生人數(shù)逐年增加隨之支出增加；加之學校職稱由一級教師晉級副高的人數(shù)增加，學校職稱副高級所占比例增大，而一級教師及以下職稱所占的比例減少，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障就業(yè)支出的增加；項目支出0萬元，與上年對比無差異。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出-普通教育-小學教育支出1489.16萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出213.93萬元，主要用于事業(yè)單位離退休5.28萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出172.47萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.18萬元。

　　住房保障支出主要用于住房改革支出-歸口管理的住房公積金114.3萬元。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　  無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　  無

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　  無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市觀瀾中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.5萬元，較上年增加0萬元，增長（0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市觀瀾中心學校2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市觀瀾中心學校2022年公務接待費預算為1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為50次，共計接待480人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市觀瀾中心學校2022年公務用車購置及運行維護費為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費1萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于公益一類性質的單位。無機關運行經費。與上年0萬元比較無增加變動。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市觀瀾中心學校資產總額1643.97萬元，其中，流動資產72.70萬元，固定資產1571.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程111.43萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加242.24萬元，其中固定資產增加900.58萬元（本年資產總額增加是與去年相比較增加的額度，而本年學校析置轉入4家學校（十里鋪小學、姜家寨小學、永寧小學、仁厚小學）固定資產增加；轉出6家學校（攀枝花小學、落龍莊小學、小東山小學、多法勒小學、余家寨小學、多法勒幼兒園）固定資產減少。

　　學校析置處置房屋建筑物6257.57平方米，賬面原值352.74萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.043萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產80平方米，資產出租收入1.3643萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市觀瀾中心學校2022年部門預算表

　　(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036001600111