監(jiān)督索引號(hào)53250300756200000

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物檢疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

　　4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

　　5、做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

　　6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　7、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　8、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室；所屬單位7個(gè)，包括：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心。

　　1、黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

　　5、扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　6、黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

　　7、文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　8、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

　　9、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

　　11、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　12、財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控。堅(jiān)持內(nèi)防反彈，外防輸入，加強(qiáng)重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人群管控，加快推進(jìn)各類人群新冠疫苗接種，完善及時(shí)發(fā)現(xiàn)、快速處置、精準(zhǔn)管控等機(jī)制，切實(shí)將各項(xiàng)防控措施落到實(shí)處。

　　2、加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極開展項(xiàng)目服務(wù)工作，以“能快就不要慢”的工作干勁，層層落實(shí)責(zé)任，形成項(xiàng)目推進(jìn)的強(qiáng)大合力，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的困難和問題，全力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)治安環(huán)境綜合治理。加大治安巡邏防范力度，加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域的安保維穩(wěn)工作，嚴(yán)格落實(shí)人員密集場(chǎng)所、公共娛樂場(chǎng)所、大型群眾性活動(dòng)場(chǎng)所的安全保衛(wèi)措施，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)場(chǎng)所的安全隱患排查治理，做到“小事不出村、大事不出街、矛盾不上交”，確保轄區(qū)內(nèi)安全穩(wěn)定。

　　4、繼續(xù)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任制，按照“管業(yè)務(wù)必須管安全，管行業(yè)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的要求，認(rèn)真執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，切實(shí)把安全工作作為一件重要的工作抓緊抓好。

　　5、繼續(xù)推進(jìn)作風(fēng)效能建設(shè)。堅(jiān)持思想破冰，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)的宣傳教育力度，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，狠抓工作紀(jì)律，著力改善街道整體工作作風(fēng)，大力推行“三個(gè)工作法”，提高服務(wù)水平和辦事效率，推動(dòng)形成干部主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)作為、比學(xué)趕超、干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制72人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入2081.35萬元，其中：一般公共預(yù)算2081.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增長17.43%，增加309萬元，主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車增加3輛，根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市推行村級(jí)組織“大崗位制”工作方案〉的通知》（蒙辦發(fā)〔2022〕51號(hào)）要求，我街道七個(gè)村委會(huì)實(shí)行后“大崗位制”，財(cái)政半供養(yǎng)人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，且半供養(yǎng)人員也增加了14人。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入2081.35萬元，其中：本年收入2081.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2081.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增長17.43%，增加309萬元，主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車增加3輛，根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市推行村級(jí)組織“大崗位制”工作方案〉的通知》（蒙辦發(fā)〔2022〕51號(hào)）要求，我街道七個(gè)村委會(huì)實(shí)行“大崗位制”，財(cái)政半供養(yǎng)人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，且半供養(yǎng)人員也增加了14人。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出2081.35萬元。財(cái)政撥款安排支出2081.35萬元，其中：基本支出2081.35萬元，與上年對(duì)比增長17.43%，增加309萬元，主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車增加3輛，根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市推行村級(jí)組織“大崗位制”工作方案〉的通知》（蒙辦發(fā)〔2022〕51號(hào)）要求，我街道七個(gè)村委會(huì)實(shí)行“大崗位制”，財(cái)政半供養(yǎng)人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，且半供養(yǎng)人員也增加了14人；項(xiàng)目支出0元，與上年持平，主要原因?yàn)椋贺?cái)政未安排我街道項(xiàng)目資金。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

　　2010101行政運(yùn)行29.91萬元，主要用于人大工委人員工資。

　　2010107人大代表履職能力提升5萬元，主要用于人大代表履職培訓(xùn)。

　　2010199其他人大事務(wù)支出5萬元，主要用于人大代表活動(dòng)。

　　2010301行政運(yùn)行995.19萬元，主要用于街道辦人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　2010601行政運(yùn)行43.3萬元，主要用于財(cái)務(wù)管理中心人員工資。

　　2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，主要用于紀(jì)工委辦案。

　　2013101行政運(yùn)行87.71萬元，主要用于黨工委人員工資。

　　2013150事業(yè)運(yùn)行33.74萬元，主要用于黨群服務(wù)中心人員工資。

　　2070109群眾文化52.13萬元，主要用于文化事務(wù)中心人員工資。

　　2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出46.04萬元，主要用于社保中心人員工資。

　　2080501行政單位離退休0.3萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2080502事業(yè)單位離退休0.12萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134.82萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.81萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金單位部分。

　　2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)15.85萬元，主要用于計(jì)生專干員工資。

　　2101101行政單位醫(yī)療29.31萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療36.46萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32.8萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.44萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理71.85萬元，主要用于規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資。

　　2130104事業(yè)運(yùn)行258.86萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資。

　　2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)53.01萬元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資

　　2210201住房公積金106.7萬元，主要用于在職人員住房公積金單位部分。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30萬元，較上年減少18.88萬元，下降38.63%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　由于財(cái)政困難，無資金安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，與上年保持一致，無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22萬元，較上年減少1萬元，下降4.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待2000人次。

　　增減變化原因?yàn)椋喊词屑?jí)要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬元，較上年減少17.88萬元，下降69.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少20萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年增加2.12萬元，增長36.05%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

　　增減變化原因?yàn)椋?、我單位車編6輛，2022年已配齊6輛，故無公務(wù)用車購置費(fèi)；2、由于我單位車編已配齊，且征地工作任務(wù)重，出車頻率高，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)需求量也隨之增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　市委“151”工作思路：圍繞“國家門戶?滇南中心”這一發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，建設(shè)活力之城、開放之城、綠美之城、幸福之城、文明之城，奮力提升蒙自首位度。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)完成242.9萬元。充分考慮保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)費(fèi)合理開支情況，結(jié)合單位實(shí)際，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排在242萬元。

　　與上年對(duì)比增長0.8%，增加2萬元，主要原因?yàn)?023年公務(wù)用車已配齊，征地工作等中心工作用車量大，故增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處資產(chǎn)總額6545萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6356萬元，固定資產(chǎn)187萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少390萬元，其中固定資產(chǎn)增加141萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300756200111