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  • 索引號
    000014348/2023-00210
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2023-02-06
  • 時效性
    有效

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250300755400000
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1、貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
　　3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
　　5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
　　6、增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。
　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
　　8、加強(qiáng)鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。
　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
　　所屬單位7個：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、財政所主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；
　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
　　2、文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　3、社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　4、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　5、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　6、水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
　　7、財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　一是抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。認(rèn)真貫徹落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，全面落實(shí)糧食安全責(zé)任制，堅(jiān)決當(dāng)好全市糧食安全的“壓艙石”，繼續(xù)實(shí)施袁隆平超級雜交水稻示范項(xiàng)目，做好草壩仙景海旱改水項(xiàng)目，建成現(xiàn)代化水稻種植示范基地740畝，確保糧食播種面積7.128萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在2.4萬噸以上。認(rèn)真踐行大食物觀，因地制宜發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜、鮮食玉米、特色瓜果和生豬、家禽養(yǎng)殖業(yè)，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8000畝，加快推進(jìn)蒙自市草壩鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技示范園區(qū)、蒙自市草壩鎮(zhèn)甜欣農(nóng)牧生豬肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目，保持大棚蔬菜產(chǎn)量、生豬出欄量、家禽出欄量穩(wěn)定增長，構(gòu)建多元化食物供給體系。
　　二是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和促進(jìn)脫貧群眾增收。認(rèn)真落實(shí)好省州市農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，千方百計增加農(nóng)民收入特別是脫貧群眾收入，積極開展脫貧群眾就業(yè)引導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)等工作，實(shí)施好草壩鎮(zhèn)共同富裕產(chǎn)業(yè)園、草壩鎮(zhèn)富民強(qiáng)村（二期）、草壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興加油等項(xiàng)目，著力增強(qiáng)村集體企業(yè)和脫貧群眾“造血”能力，確保全鎮(zhèn)脫貧人口人均純收入均達(dá)到1萬元以上，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。持續(xù)推進(jìn)壯大村集體經(jīng)濟(jì)行動，按照“234”的工作思路，盤活全鎮(zhèn)村集體經(jīng)營性、資源性和閑置資產(chǎn)，通過公司化運(yùn)作、貿(mào)易+等方法，確保14個村（社區(qū)）村級集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)10萬元以上。
　　三是持之以恒改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，全力守護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，加快形成綠色低碳的生產(chǎn)生活方式，促進(jìn)人與自然和諧共生。全面落實(shí)“河（湖）長制”，常態(tài)化開展水環(huán)境治理、農(nóng)村黑臭水體整治等專項(xiàng)行動，配合市級做好草壩污水處理廠的建設(shè)，積極推進(jìn)蒙自市沙甸河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展（EOD試點(diǎn)）項(xiàng)目，努力保持河湖溝渠等水域環(huán)境干凈整潔。全面落實(shí)“林長制”，開展全民義務(wù)植樹、我為家鄉(xiāng)種棵樹等活動，加強(qiáng)天然林保護(hù)修復(fù)，積極爭取蒙自市林業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)與開發(fā)項(xiàng)目落地草壩，嚴(yán)守林地和生態(tài)保護(hù)紅線。
　　四是有序推動農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。瞄準(zhǔn)“農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件”的目標(biāo)，提高鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施完備度、公共服務(wù)便利度、人居環(huán)境舒適度，讓農(nóng)民就地過上現(xiàn)代文明生活。以實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動為抓手，通過“美麗庭院評選”“積分兌換”等活動，提高村民在人居環(huán)境整治中的主人翁意識，持續(xù)整治農(nóng)村人居環(huán)境。加快推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，強(qiáng)力推進(jìn)草壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)廢棄物處理項(xiàng)目，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化利用，治理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物。推動農(nóng)村廁所、生活污水垃圾處理設(shè)施設(shè)備和村莊保潔等一體化運(yùn)行管護(hù)，建立農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)制度，逐步建立完善有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有監(jiān)督的農(nóng)村人居環(huán)境長效管護(hù)機(jī)制。
　　五是增進(jìn)民生福祉提升民生保障。始終堅(jiān)持與人民站在一起、想在一起、干在一起，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，努力讓發(fā)展成果更多更公平惠及老百姓。不斷提高基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險參保率，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)扶持政策，強(qiáng)化農(nóng)村低保、特困人員救助供養(yǎng)和臨時救助對象排查，嚴(yán)格落實(shí)最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)等政策，穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)心關(guān)愛特殊困難群體。認(rèn)真做好擁軍優(yōu)撫、慈善、殘疾人事業(yè)和紅十字救助等社會保障工作，切實(shí)保障困難群眾的基本生活。推動文體事業(yè)繁榮發(fā)展，做好洞經(jīng)的保護(hù)及活化利用，加大對農(nóng)村文藝隊(duì)的培訓(xùn)，打造2支高質(zhì)量的農(nóng)村文藝隊(duì)，辦好“村BA”、稻田文化節(jié)、豐收節(jié)等節(jié)慶活動。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個、參公單位1個、事業(yè)單位6個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制80人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有75人，其中：財政全額保障75人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
　　車輛編制10輛，實(shí)有車輛5輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2023年部門財務(wù)總收入2317.92萬元，其中：一般公共預(yù)算2317.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比一般公共預(yù)算收入2317.92萬元，比上年1894.26萬元增加423.66萬元，增長18.28%。主要原因是財政供養(yǎng)人員增加，預(yù)算資金增加。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2023年部門財政撥款收入2317.92萬元，其中：本年收入2317.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比財政撥款收入2317.92萬元，比上年1894.26萬元增加423.66萬元，增長18.28%。主要原因是財政供養(yǎng)人員增加，預(yù)算資金增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2023年部門預(yù)算總支出2317.92萬元。財政撥款安排支出2317.92萬元，其中：基本支出2137.91萬元，與上年基本支出1714.25萬元對比增加423.66萬元，主要原因分析財政供養(yǎng)人員增加；項(xiàng)目支出180.01萬元，與上年對比持平。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　201一般公共服務(wù)支出1327.82萬元，主要用于人大事務(wù)、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)；
　　207文化旅游體育與傳媒支出51.47萬元，主要用于文化和旅游；
　　208社會保障和就業(yè)支出239.65萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、撫恤；
　　210衛(wèi)生健康支出127.73萬元，主要用于計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療；
　　212城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.36萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；
　　213農(nóng)林水支出417.41萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利；
　　221住房保障支出107.49萬元，主要用于住房改革支出。
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　無
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計54.51萬元，較上年持平，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致，無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　無變化的主要原因是沒有因公出國（境）的需要。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.01萬元，較上年減少31.75萬元，下降84%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待300人次。
　　減少原因是縮減公務(wù)接待費(fèi)。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為48.5萬元，較上年增加31.75萬元，增長65.46%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)30萬元，較上年增加30萬元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬元，較上年增加1.75萬元，增長9.46%。預(yù)計購置公務(wù)用車2輛，其中購置一輛特種車輛用于森林防火，另一輛小型客車作為公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
　　增加的部分主要是公務(wù)用車購置費(fèi)的增加，草壩鎮(zhèn)現(xiàn)有的5輛公車使用年限較長，車輛問題較多，每年車輛的維修保養(yǎng)費(fèi)用早已超過車輛價值本身，維護(hù)成本高，購入新的車輛可以大大降低車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2023年重點(diǎn)項(xiàng)目為草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目目標(biāo)是每年確保5個村委會28個村民小組1813戶共計10359畝水田灌溉電費(fèi)、水費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)支付，預(yù)算金額為180.01萬元，與上年持平。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.財政總收入：一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。
　　2.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）：按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
　　3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支付日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　草壩鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排172.48萬元，與上年260.28萬元對比減少87.8萬元，主要原因分析縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2022年12月31日，草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額3781.15萬元，其中，流動資產(chǎn)3511.21萬元，固定資產(chǎn)268.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.45萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1663.53萬元，其中固定資產(chǎn)減少335.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值1.64萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入39.18萬元，其中出租資產(chǎn)39729.2平方米，資產(chǎn)出租收入37.55萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
　　第二部分蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　監(jiān)督索引號53250300755400111


附件【蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx】