監(jiān)督索引號(hào)53250301036000000

　　蒙自市教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委關(guān)于教育體育的重大決策部署，起草或擬定教育體育改革發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育方面規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。統(tǒng)籌、指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作。貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)九年義務(wù)教育、學(xué)前教育學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷(xiāo)及發(fā)展規(guī)模的報(bào)批工作。普及九年義務(wù)教育、高中教育、學(xué)前教育和其他教育的督導(dǎo)與評(píng)估。規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校思想政治教育和德育工作。負(fù)責(zé)安全工作和社會(huì)治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場(chǎng)館安全和突發(fā)事件處置。承擔(dān)法律法規(guī)知識(shí)宣傳教育和監(jiān)督檢查。組織實(shí)施學(xué)校教師資格制度、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。負(fù)責(zé)實(shí)施各類(lèi)學(xué)校招生考試工作，承擔(dān)有關(guān)非學(xué)歷教育的考試工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)基本信息的統(tǒng)計(jì)和分析。實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)。統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展。擬定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，規(guī)范體育服務(wù)管理。完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、蒙自市人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、計(jì)劃基建科、德育監(jiān)察審計(jì)科、政策法規(guī)科、人才科、招生科和體育科。

　　所屬單位48個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市學(xué)生資助管理中心；

　　2.蒙自市教育科學(xué)研究所；

　　3.蒙自市電算化教育辦公室；

　　4.蒙自市青少年活動(dòng)中心；

　　5.蒙自市體育場(chǎng)館管理中心；

　　6.蒙自市第一高級(jí)中學(xué)

　　7.蒙自市第二中學(xué)

　　8.蒙自市第三中學(xué)

　　9.蒙自市第四中學(xué)

　　10.蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)

　　11.蒙自市新安所中學(xué)

　　12.蒙自市多法勒中學(xué)

　　13.蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)中學(xué)

　　14.蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)

　　15.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)

　　16.蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)

　　17.蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)

　　18.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

　　19.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　20.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　21.蒙自市第一小學(xué)

　　22.蒙自市第二小學(xué)

　　23.蒙自市第三小學(xué)

　　24.蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)

　　25.蒙自市鳳凰小學(xué)

　　26.蒙自市文瀾中心學(xué)校

　　27.蒙自市觀瀾中心學(xué)校

　　28.蒙自市新安所中心學(xué)

　　29.蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校

　　30.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　31.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　32.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　33.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　34.蒙自市期路白中心學(xué)校

　　35.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　36.蒙自市水田中心學(xué)校

　　37.蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　38.蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園

　　39.蒙自市載道小學(xué)

　　40.蒙自市銀河小學(xué)

　　41.蒙自市惠民小學(xué)

　　42.蒙自市文萃小學(xué)

　　43.西南聯(lián)大蒙自小學(xué)

　　44.蒙自市第五中學(xué)

　　45.蒙自市特殊教育學(xué)校

　　46.蒙自市第六中學(xué)

　　47.蒙自市第七中學(xué)

　　48.蒙自市崇德學(xué)校

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　堅(jiān)定不移堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，圍繞為黨育人、為國(guó)育才的使命責(zé)任，始終把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，以辦好新時(shí)代人民滿意的教育為己任，緊緊圍繞打造“滇南教育中心”目標(biāo)，全力營(yíng)造大干教育、大辦教育、大興教育的良好氛圍，把黨的二十大精神扎實(shí)落實(shí)到全市教育工作的各方面、全過(guò)程，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)各級(jí)各類(lèi)教育優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展，在新起點(diǎn)上加快建設(shè)具有中國(guó)特色、彰顯蒙自擔(dān)當(dāng)?shù)母哔|(zhì)量教育體系。

　　1.堅(jiān)持大中小學(xué)校整體統(tǒng)籌，局機(jī)關(guān)和基層學(xué)校貫通融合，分層分類(lèi)舉辦培訓(xùn)班、研討班，實(shí)現(xiàn)學(xué)校和師生全覆蓋。在抓好全面深度宣傳和闡釋的同時(shí)，融入課程教學(xué)和思政課研究，努力推出一批有深度、有分量的教育研究成果。

　　2.嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，壓實(shí)壓緊責(zé)任鏈條。持續(xù)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，樹(shù)立大抓基層黨建的鮮明導(dǎo)向，全面提升中小學(xué)幼兒園黨建水平，切實(shí)加強(qiáng)民辦學(xué)校黨組織建設(shè)，2023年打造黨建引領(lǐng)教育高質(zhì)量發(fā)展示范學(xué)校7所。加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)，針對(duì)教體系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)、資金管理、人才招聘、招生入學(xué)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開(kāi)展全過(guò)程監(jiān)管，實(shí)施“陽(yáng)光招標(biāo)、陽(yáng)光招聘、陽(yáng)光招生”，建設(shè)新時(shí)代“清廉教育”。

　　3.籌建蒙自市教育發(fā)展基金會(huì)，健全政府投入為主、多渠道籌措經(jīng)費(fèi)的教育投入體制，強(qiáng)化教育體育事業(yè)發(fā)展保障，不斷優(yōu)化全市教育布局。2023年，啟動(dòng)觀瀾中心幼兒園建設(shè)，完成文萃中心幼兒園項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)雨過(guò)鋪中學(xué)、蒙自二小等8所義務(wù)教育學(xué)校12個(gè)提升改造項(xiàng)目建設(shè)，確保2023年9月完成并投入使用，新增學(xué)位4412個(gè)；實(shí)施“中小學(xué)校近視防控教室照明改造工程”項(xiàng)目，完成11所學(xué)校411個(gè)教室護(hù)眼燈光改造，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生近視綜合防控工作，有效降低近視發(fā)生率；申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)文明校園2所、州級(jí)文明校園5所，建成綠美校園4所。

　　4.推進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園建設(shè)，引導(dǎo)規(guī)范民辦幼兒園發(fā)展，新增普惠性民辦幼兒園18個(gè)，增加在園幼兒4660個(gè)，普惠率提高至60.30%，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展。深入開(kāi)展學(xué)聯(lián)體建設(shè)，新建學(xué)聯(lián)體10個(gè)逐步縮小城鄉(xiāng)教育差距，推進(jìn)義務(wù)教育“優(yōu)質(zhì)均衡”發(fā)展。鞏固“雙減”工作成效，實(shí)現(xiàn)課后服務(wù)平臺(tái)監(jiān)管“一網(wǎng)式管理”。力爭(zhēng)到2023年底全市已建成的各中小學(xué)校語(yǔ)言文字達(dá)標(biāo)建設(shè)完成率100%。

　　5.加快推進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。按“突出特色，便捷普惠”的原則，加快碧色寨1903足球小鎮(zhèn)、紅土網(wǎng)球場(chǎng)建設(shè)，改擴(kuò)建1個(gè)體育公園，積極穩(wěn)妥舉辦品牌賽事活動(dòng)，推動(dòng)全民健身和全民健康深度融合。建成蒙自市國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)中心，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)測(cè)定和科學(xué)健身指導(dǎo)。進(jìn)一步深化體教融合，全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校體育工作；探索成立蒙自市體育總會(huì)，不斷健全和規(guī)范社會(huì)體育組織管理，廣泛開(kāi)展全民健身活動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)學(xué)生資助政策，進(jìn)一步強(qiáng)化政策宣傳和引導(dǎo)，促進(jìn)資助工作規(guī)范化、精細(xì)化。

　　6.深化“縣管校聘”改革，實(shí)行校長(zhǎng)輪崗交流，進(jìn)一步激發(fā)校長(zhǎng)隊(duì)伍活力；實(shí)施百名鄉(xiāng)村一線教師、城區(qū)教師互換崗位探索，優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，促進(jìn)城鄉(xiāng)師資力量均衡化發(fā)展。抓實(shí)“三名”工作室建設(shè)，2023年建成“三名”工作室不少于50個(gè)。為各中小實(shí)施“基礎(chǔ)教育人才引進(jìn)行動(dòng)”力爭(zhēng)年內(nèi)引進(jìn)教育人才70名。制定教師能力提升行動(dòng)計(jì)劃和培訓(xùn)規(guī)劃，培養(yǎng)骨干教師200名。積極組織好國(guó)培，開(kāi)展新教師入職培訓(xùn)、教材通透培訓(xùn)、教師信息素養(yǎng)能力提升等教師全員培訓(xùn)，每年至少選派20名骨干教師外出研修學(xué)習(xí)，提升教師業(yè)務(wù)水平。探索實(shí)施學(xué)校事務(wù)準(zhǔn)入制度，切實(shí)減輕教師負(fù)擔(dān)，強(qiáng)化教書(shū)育人主責(zé)主業(yè)。

　　7.把維護(hù)教育政治安全和意識(shí)形態(tài)安全作為頭等大事來(lái)抓，堅(jiān)決守住守好教育意識(shí)形態(tài)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的底線紅線。貫徹落實(shí)校園疫情防控要求，切實(shí)筑牢校園疫情防護(hù)網(wǎng)。健全學(xué)校安全管理機(jī)制和隱患排查處置機(jī)制，實(shí)施學(xué)校周自查、教體月排查、部門(mén)聯(lián)合大整治，確保安全工作防患未然。搭建中小學(xué)生及家長(zhǎng)心理健康咨詢服務(wù)平臺(tái)，切實(shí)保障中小學(xué)生身心健康。加強(qiáng)學(xué)生思想道德建設(shè)，加大對(duì)學(xué)生的法紀(jì)教育，深入開(kāi)展各類(lèi)安全常識(shí)普及與宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，形成學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的安全教育模式，增強(qiáng)師生的安全防范意識(shí)。持續(xù)開(kāi)展安全應(yīng)急演練，提高師生安全防范技能。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共49個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位49個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位48個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制4163人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制4144人。在職實(shí)有4080人，其中：財(cái)政全額保障4080人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1669人，其中：離休4人，退休1665人。

　　車(chē)輛編制17輛，實(shí)有車(chē)輛17輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入83774.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算83774.81萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與2022年總收入72931.19萬(wàn)元相比2023年財(cái)務(wù)總收入增加10843.62萬(wàn)元，相比去年增長(zhǎng)14.87%，其中：教育支出預(yù)算減少515.29萬(wàn)元，相比去年減少0.01%，由于學(xué)校部分預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出減少；文化旅游體育與傳媒預(yù)算增加10.44萬(wàn)元，相比去年增加45.91%，由于各類(lèi)體育活動(dòng)項(xiàng)目增加，活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加2561.56萬(wàn)元，相比去年增加32.13%，由于人員增多和繳納各項(xiàng)社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，加大了相關(guān)開(kāi)支；衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加7080.88萬(wàn)元，用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，2023年新增預(yù)算項(xiàng)目無(wú)對(duì)比數(shù)；住房保障支出預(yù)算增加1706.02萬(wàn)元，相比去年增加40.37%，由于人員增加和公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，增加相關(guān)支出。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入83774.81萬(wàn)元，其中：本年收入83774.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款83774.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與2022年總收入72931.19萬(wàn)元相比2023年財(cái)務(wù)總收入增加10843.62萬(wàn)元，相比去年增長(zhǎng)14.87%，其中：教育支出預(yù)算減少515.29萬(wàn)元，相比去年減少0.01%，由于學(xué)校部分預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出減少；文化旅游體育與傳媒預(yù)算增加10.44萬(wàn)元，相比去年增加45.91%，由于各類(lèi)體育活動(dòng)項(xiàng)目增加，活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加2561.56萬(wàn)元，相比去年增加32.13%，由于人員增多和繳納各項(xiàng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高，增加相關(guān)開(kāi)支；衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加7080.88萬(wàn)元，用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，2023年新增預(yù)算項(xiàng)目無(wú)對(duì)比數(shù)；住房保障支出預(yù)算增加1706.02萬(wàn)元，相比去年增加40.37%，由于人員增加和公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，增加相關(guān)支出。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出83774.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出83774.81萬(wàn)元，其中：基本支出80566.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加25956.28萬(wàn)元，主要原因是新設(shè)立學(xué)校增加，學(xué)生和教師人數(shù)增多，各項(xiàng)費(fèi)用支出增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高，增加相關(guān)支出；項(xiàng)目支出3208.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2891.70萬(wàn)元，主要原因是2023年減少朝陽(yáng)學(xué)校和觀瀾學(xué)校運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于以下方面：

　　1.教育支出60194.94萬(wàn)元。主要用于教育管理事務(wù)中的行政運(yùn)行250.34萬(wàn)元；普通教育57363.63萬(wàn)元（其中：學(xué)前教育729.86萬(wàn)元；小學(xué)教育32136.66萬(wàn)元；初中教育17683.45萬(wàn)元；高中教育6813.66萬(wàn)元）；職業(yè)教育1412.73萬(wàn)元；成人廣播電視教育支出43.76萬(wàn)元；特殊教育112.00萬(wàn)元；教師進(jìn)修及培訓(xùn)364.81萬(wàn)元；其他教育支出647.66萬(wàn)元。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出33.17萬(wàn)元。主要用于體育場(chǎng)館支出22.17萬(wàn)元，群眾體育支出5萬(wàn)元，其他體育支出6萬(wàn)元。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出10533.98萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出10480.68萬(wàn)元（其中：行政單位離退休16.96萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休155.11萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8324.11萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1984.50萬(wàn)元），撫恤金53.30萬(wàn)元。

　　4.衛(wèi)生健康支出7080.88萬(wàn)元。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　5.住房保障支出5931.83萬(wàn)元。主要用于財(cái)政負(fù)擔(dān)人員的住房公積金。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市教育體育局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)92.48萬(wàn)元，較上年減少28.72萬(wàn)元，下降23.70%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市教育體育局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市教育體育局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為44.63萬(wàn)元，較上年減少27.10萬(wàn)元，下降37.78%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待400人次。

　　減少的原因是要求各單位嚴(yán)格壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算減少。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市教育體育局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47.85萬(wàn)元，較上年減少1.62萬(wàn)元，下降3.27%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.85萬(wàn)元，較上年減少1.62萬(wàn)元，下降3.27%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為17輛。

　　減少的原因是計(jì)劃壓縮公車(chē)使用的次數(shù)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　勞務(wù)派遣合同制教師補(bǔ)助資金：在前兩年的基礎(chǔ)上，為解決教師缺口問(wèn)題，新增加派遣制教師100人后，2023年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中小學(xué)勞務(wù)派遣教師335人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各小學(xué)能正常開(kāi)展教學(xué)工作。

　　勞務(wù)派遣合同制（高中）教師補(bǔ)助資金：在前兩年的基礎(chǔ)上，為解決教師缺口問(wèn)題，新增加派遣制教師100人后，2023年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中高中勞務(wù)派遣教師5人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各高中能正常開(kāi)展教學(xué)工作。

　　勞務(wù)派遣合同制（初中）教師補(bǔ)助資金：在前兩年的基礎(chǔ)上，為解決教師缺口問(wèn)題，新增加派遣制教師100人后，2022年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中初中勞務(wù)派遣教師148人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各中學(xué)能正常開(kāi)展教學(xué)工作。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.16%，主要通過(guò)嚴(yán)格管理，減少不必要的開(kāi)支，壓縮工作經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，教育體育部門(mén)資產(chǎn)總額175528.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8387.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)91079.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程75813.08萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)248.34萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6490.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加5771.66萬(wàn)元。拆除危房及彩鋼瓦過(guò)渡用房10項(xiàng)，建筑面積6174.3平方米，賬面原值126.14萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值4.85萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1336項(xiàng)，賬面原值216.53萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.67萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入107.75萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)6367.8平方米，資產(chǎn)出租收入107.75萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)（2023年1月上報(bào)）數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件15張表） 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111