監(jiān)督索引號(hào)53250301233200000

　　第一部分 蒙自市水利局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃；2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。擬定水資源公報(bào)；4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作；8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作；9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫(kù)、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管；12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)；13.有關(guān)職責(zé)分工等。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

　　1.辦公室。承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、機(jī)關(guān)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)、宣傳、政務(wù)公開、后勤等工作。

　　2.規(guī)劃計(jì)劃科。擬訂水利年度計(jì)劃。

　　3.水政科。擬訂水利法制建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　4.水利工程管理科。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革工作。

　　5.水旱災(zāi)害防御科。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。

　　6.安全監(jiān)督科。承擔(dān)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市水文站

　　2.蒙自市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

　　3.蒙自市水庫(kù)工程管理處

　　4.蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　5.蒙自市螞蚱沖水庫(kù)工程建設(shè)管理局

　　6.蒙自市河長(zhǎng)制辦公室

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.以工程項(xiàng)目為主線，繪出蒙自發(fā)展新畫卷。

　　一是積極跟進(jìn)滇南中心城市核心區(qū)水資源開發(fā)利用PPP項(xiàng)目入庫(kù)工作，項(xiàng)目入庫(kù)后及時(shí)開展社會(huì)資本采購(gòu)和項(xiàng)目公司組建等前期工作，確保項(xiàng)目合法合規(guī)順利推進(jìn)，同時(shí)，及時(shí)籌備編制好各子項(xiàng)目前期所有專題報(bào)告，待各子項(xiàng)目具備可研、初設(shè)審批條件時(shí)及時(shí)報(bào)批，盡快取得項(xiàng)目相關(guān)專題報(bào)告及可研、初設(shè)報(bào)告批復(fù)，盡早開工建設(shè)；二是加快推進(jìn)東部水系河庫(kù)連通工程—蒙自市五里沖水庫(kù)東西干渠改造及莊寨水庫(kù)至碧色寨引水連通工程PPP項(xiàng)目，積極與涉及部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)，加快征地工作進(jìn)度，確保項(xiàng)目全線建設(shè)工作有序推進(jìn)；三是積極與上級(jí)部門和其他職能部門對(duì)接，持續(xù)關(guān)注螞蚱沖水庫(kù)（中型）和其他受用的要素制約的項(xiàng)目動(dòng)態(tài)和政策調(diào)整，籌備編制好項(xiàng)目前期專題報(bào)告，待項(xiàng)目具備可研、初設(shè)審批條件時(shí)及時(shí)報(bào)批，爭(zhēng)取2023年內(nèi)完成仙景海水庫(kù)、蒙自市五里沖水庫(kù)抗旱應(yīng)急補(bǔ)水工程等可行度較高項(xiàng)目的前期工作，爭(zhēng)取取得已完成勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目的部分專題批復(fù)；四是嚴(yán)格按上級(jí)要求，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，繼續(xù)加強(qiáng)與各經(jīng)濟(jì)運(yùn)行涉及部門溝通協(xié)調(diào)工作，應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，彌補(bǔ)短板，明確目標(biāo)，壓實(shí)責(zé)任，確保2023年我局水利固定資產(chǎn)投資工作順利開展；

　　2.以人飲安全為統(tǒng)領(lǐng)，開創(chuàng)城鄉(xiāng)共建新格局。

　　一是持續(xù)推進(jìn)蒙自市農(nóng)村供水保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，圓滿完成農(nóng)村供水保障3年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。二是加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程問題動(dòng)態(tài)排查整改，進(jìn)一步完善和落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程“三個(gè)責(zé)任”和“三項(xiàng)制度”，加強(qiáng)農(nóng)村供水工程監(jiān)督管理，建立健全農(nóng)村供水工程運(yùn)行管理長(zhǎng)效機(jī)制，督促和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水費(fèi)收繳工作，確保農(nóng)村集中供水工程的正常運(yùn)行。三是持續(xù)推進(jìn)蒙自市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目的融資要件辦理，積極與云南省水利水電投資公司對(duì)接，確保蒙自市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目盡快開工建設(shè)。

　　3.以聯(lián)合調(diào)度為支撐，筑牢水旱防御安全網(wǎng)

　　一是加強(qiáng)水旱災(zāi)害防御日常工作。堅(jiān)持24小時(shí)汛期值班制度，實(shí)行日?qǐng)?bào)告制度，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞水、雨情；二是做好水庫(kù)調(diào)度。加強(qiáng)水庫(kù)之間的聯(lián)合調(diào)度，妥善解決防洪與興利的矛盾，努力完成年度蓄水任務(wù)。

　　4.以強(qiáng)化整治為抓手，促進(jìn)河湖面貌改善

　　繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，聚焦滇南中心城市水環(huán)境治理，不斷推進(jìn)河湖治理體系和治理能力現(xiàn)代化。一是夯實(shí)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)“牽引力”。堅(jiān)持“以水定城、定地、定人、定產(chǎn)”，在項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)上持續(xù)發(fā)力。積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，以推進(jìn)水生態(tài)環(huán)境綜合整治和城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為抓手，為城市水環(huán)境治理打造引擎。二是筑牢工作機(jī)制落實(shí)“驅(qū)動(dòng)力”。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”理念，積極探索河湖生態(tài)治理建設(shè)工作水平的機(jī)制、方法和途徑，通過河湖長(zhǎng)制平臺(tái)，突出河湖綜合治理與農(nóng)村河道管護(hù)深度融合，進(jìn)一步深化“河湖長(zhǎng)制+五位一體”實(shí)踐成效。強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用，壓緊壓實(shí)各級(jí)河長(zhǎng)湖長(zhǎng)及成員部門、聯(lián)系部門履職盡責(zé)見效。三是增強(qiáng)河湖管理保護(hù)“戰(zhàn)斗力”。堅(jiān)持依法治水、科學(xué)治水、鐵腕治水、全民治水。嚴(yán)格“退”，凡是拱地頭、擴(kuò)地邊、圍墾河湖、非法設(shè)置漁網(wǎng)漁具及私挖塘堰排水溝等一切破壞環(huán)境資源行為，露頭就打，嚴(yán)格執(zhí)法，防止問題反彈。科學(xué)“減”，做好源頭節(jié)水減排，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變生產(chǎn)生活方式。優(yōu)化“調(diào)”，在調(diào)優(yōu)一產(chǎn)、調(diào)精二產(chǎn)、調(diào)強(qiáng)三產(chǎn)方面抓好抓實(shí)，推動(dòng)生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)變。系統(tǒng)“治”，在城鎮(zhèn)雨污分流、農(nóng)村污水分類，入湖河道治理、垃圾收處體系完善方面進(jìn)一步下足功夫，下狠功夫。全力“管”，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管、聯(lián)動(dòng)合力、深入宣傳發(fā)動(dòng)，著力提升管控能力水平。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制152人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制135人。在職實(shí)有207人，其中：財(cái)政全額保障207人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員237人，其中：離休0人，退休237人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛8輛。（車輛超編原因是：2023年預(yù)算單位信息表中車輛編制1輛為行政車輛編制，2022年部門決算表中實(shí)有車輛8輛為事業(yè)單位車輛數(shù)，因預(yù)算報(bào)告中顯示車編數(shù)只是行政車輛的編制1輛，未包含事業(yè)車輛編制14輛，所以導(dǎo)致報(bào)告中實(shí)有車輛超過車輛編制數(shù)。）

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入4164.02萬元，其中：一般公共預(yù)算4164.02萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加386.63萬元，上升10.24%，主要原因是人員調(diào)入，增加基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)等預(yù)算。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入4164.02萬元，其中：本年收入4164.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4164.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加386.63萬元，上升10.24%，主要原因是人員調(diào)入，增加基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)等預(yù)算。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出4164.02萬元。財(cái)政撥款安排支出4164.02萬元，其中：基本支出4009.02萬元，與上年對(duì)比增加446.63萬元，上升12.54%，主要原因是人員調(diào)入，增加基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)等預(yù)算導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出155萬元，與上年對(duì)比減少60萬元，下降27.91%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)減少。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出839.28萬元，主要用于我單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。其中：（1）行政單位離退休支出1.26萬元；（2）事業(yè)單位離退休支出382.09萬元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出365.05萬元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出71.70萬元；（5）死亡撫恤支出17.07萬元；（6）傷殘撫恤支出2.10萬元。

　　2.衛(wèi)生健康支出348.87萬元，主要用于我單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。其中：（1）行政單位醫(yī)療支出19.47萬元；（2）事業(yè)單位醫(yī)療支出155.59萬元；（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出147.41萬元；（4）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.40萬元。

　　3.農(nóng)林水支出2717.83萬元，主要用于我單位農(nóng)林水事務(wù)的支出。其中：（1）行政運(yùn)行支出361.29萬元；（2）水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出1877.62萬元；（3）水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出5萬元；（4）水質(zhì)監(jiān)測(cè)支出305.91萬元；（5）水文測(cè)報(bào)支出81.11萬元；（6）防汛支出5萬元；（7）抗旱支出5萬元；（8）其他水利支出76.90萬元。

　　4.住房保障支出258.04萬元，主要用于我單位在住房方面的支出。其中：（1）住房公積金支出258.04萬元。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17.89萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.89萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市水利局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.77萬元，較上年減少6.45萬元，下降26.63%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市水利局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市水利局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少16.63萬元，下降89.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

　　減少的原因主要是2023年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待等導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市水利局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.77萬元，較上年增加10.18萬元，增長(zhǎng)182.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.77萬元，較上年增加10.18萬元，增長(zhǎng)182.11%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

　　增加的原因主要是因需要開展鄉(xiāng)村振興工作、河湖庫(kù)巡查、項(xiàng)目管理工作增多等，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　3.水利支出，指用于保障水利局部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。 

　　4.住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金） 

　　5.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　6.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。 

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出國(guó)因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市水利局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排111.45萬元，與上年對(duì)比減少78.72萬元，減少41.39%，主要原因是2023年預(yù)算厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)辦公，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市資產(chǎn)總額2858.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)906.16萬元，固定資產(chǎn)1883.69萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)68.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加233.64萬元，其中固定資產(chǎn)減少344.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市水利局2023年部門預(yù)算表

　　（見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301233200111