蒙自市自然資源局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  蒙自市自然資源局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級(jí)，蒙自市自然資源局貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

5.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；

8.負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；

12.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；

13.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；
    14.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市自然資源局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（蒙室字〔2019〕32號(hào)）文件規(guī)定，我單位共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、國土空間規(guī)劃科、耕城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國土空間生態(tài)保護(hù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測(cè)繪科。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)< 蒙自市自然資源局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（蒙編辦〔2019〕40號(hào)）和《中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于文瀾街道析置后分設(shè)自然資源所的批復(fù)》（蒙編〔2020〕33號(hào)）文件規(guī)定，我單位設(shè)13個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別為市自然資源局文瀾自然資源所、市自然資源局觀瀾自然資源所、市自然資源局文萃自然資源所、市自然資源局新安所自然資源所、市自然資源局雨過鋪?zhàn)匀毁Y源所、市自然資源局草壩自然資源所、市自然資源局芷村自然資源所、市自然資源局鳴鷲自然資源所、市自然資源局冷泉自然資源所、市自然資源局老寨自然資源所、市自然資源局期路白自然資源所、市自然資源局水田自然資源所、市自然資源局西北勒自然資源所。設(shè)5個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)資源中心、蒙自市土地收購儲(chǔ)備中心、蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心和蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.鞏固要素保障，提升發(fā)展支撐力。高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量編制縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國土空間總體規(guī)劃，按照國土空間規(guī)劃“五級(jí)三類”編制要求，以總體規(guī)劃確定的國土空間保護(hù)、開發(fā)、利用、修復(fù)全局性安排為指導(dǎo)，有序開展詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。通過“市級(jí)統(tǒng)籌，市區(qū)聯(lián)動(dòng)”，發(fā)揮“三區(qū)”聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，不斷完善和提升蒙自空鐵數(shù)字物流園區(qū)的國際陸港功能，建好樞紐經(jīng)濟(jì)，支持“園中園”建設(shè)和“飛地經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，以市區(qū)一體化為視角，以“未來社區(qū)”打造為載體，通過拆后土地及周邊用地的開發(fā)利用，統(tǒng)籌謀劃城中村拆改安置用地，整合城市空間資源，提升城市建設(shè)品質(zhì)。

2.堅(jiān)持信息建設(shè)，狠抓項(xiàng)目推進(jìn)。一是全力做好重大項(xiàng)目用地保障服務(wù)，做好云南省紅河蒙自軍民合用機(jī)場(chǎng)、牛作底水庫等重點(diǎn)項(xiàng)目8500余畝用地保障工作，確保項(xiàng)目落地見效；二是全面推進(jìn)土地征收成片開發(fā)方案編制報(bào)批工作，分批次上報(bào)已批準(zhǔn)方案項(xiàng)目用地；加強(qiáng)農(nóng)村個(gè)人建房農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批工作；三是提高土地資源利用效率。深化落實(shí)建設(shè)用地“增存掛鉤機(jī)制”，深入推進(jìn)批而未供和閑置土地處置，加強(qiáng)供后監(jiān)管，促進(jìn)節(jié)約集約利用。四是深化完善土地市場(chǎng)機(jī)制。健全完善公示地價(jià)體系，抓緊開展集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)制定工作，公布實(shí)施集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)，做好城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。穩(wěn)妥有序推進(jìn)集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市工作。

3.堅(jiān)持多措并舉，落實(shí)資源保護(hù)。采取長牙齒的硬措施落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，嚴(yán)守耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量雙重紅線，堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”。緊密結(jié)合“國土三調(diào)”，按照相關(guān)要求積極推進(jìn)永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足工作、全市耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，全面摸清全市補(bǔ)充耕地潛力狀況。

4. 強(qiáng)化生態(tài)修復(fù)。啟動(dòng)《蒙自市國土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃》編制工作，完成全市《歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)實(shí)施方案》編制，主攻“山水林田湖草”一體化保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目。開展自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)，扎實(shí)做好生態(tài)保護(hù)紅線管理及評(píng)估調(diào)整工作，構(gòu)建自然生態(tài)、人工生態(tài)和經(jīng)濟(jì)生態(tài)“三位一體”綠色發(fā)展系統(tǒng)。

5.堅(jiān)持以民為本，著力服務(wù)提升。一是抓實(shí)地災(zāi)防治，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+特色服務(wù)”，不斷優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記；三是依法行政，全面提升法治建設(shè)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制90人。在職實(shí)有108人，其中： 財(cái)政全額保障108人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入78736.19萬元，其中：一般公共預(yù)算2471.19萬元，政府性基金76265萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入較2021年60565.42萬元增加18170.77萬元，其中：一般公共預(yù)算比上年3237.42萬元減少766.23萬元，政府性基金預(yù)算比上年57328萬元增加18937萬元，主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素影響，全市2022年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況等因素申報(bào)預(yù)算，一般公共預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是根據(jù)2022年土地出計(jì)劃及征地工作開展情況，用于征地成本支出的政府性基金預(yù)算比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入78736.19萬元，其中:本年收入78736.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2471.19萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款76265萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，部門財(cái)政撥款款收入較2021年60565.42萬元增加18170.77萬元，其中：一般公共預(yù)算比上年3237.42萬元減少766.23萬元，政府性基金預(yù)算比上年57328萬元增加18937萬元，主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素影響，全市2022年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況等因素申報(bào)預(yù)算，一般公共預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是根據(jù)2022年土地出讓計(jì)劃及征地工作開展情況，用于征地成本支出的政府性基金預(yù)算比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出78736.19萬元。財(cái)政撥款安排支出78736.19萬元，其中：基本支出1876.19萬元，與上年1769.42萬元對(duì)比增加106.77萬元，主要原因分析：一是人員工資調(diào)整、職務(wù)職級(jí)晉升；二是社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用調(diào)增。項(xiàng)目支出76860萬元，與上年58796萬元對(duì)比增加18064萬元，其中，一般公共預(yù)算比上年1468萬元減少873萬元，政府性基金預(yù)算比去年57328萬元增加18937萬元。主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素影響，全市2022年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，按項(xiàng)目輕重緩急，聚焦保運(yùn)轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費(fèi)、保市政府重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況等因素申報(bào)預(yù)算，一般公共預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是根據(jù)2022年土地出讓計(jì)劃及征地工作開展情況，用于征地成本支出的政府性基金預(yù)算比上年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1.2萬元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休4.62萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員甘曉夏財(cái)政應(yīng)發(fā)放的工資福利支出4.08萬元，及事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出0.54萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.4萬元，主要用于支付行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.87萬元，主要用于2022年退休的職工職業(yè)年金記實(shí)部分。

自然資源海洋氣象等支出- 自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行支出790.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的人員工資支出623.71萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出66.78萬元以及全市土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村亂占耕建房問題整治專項(xiàng)資金100萬元。

自然資源海洋氣象等支出- 自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理支出250萬元，主要用于國土空間規(guī)劃等自然資源規(guī)劃及管理方面的支出，其中規(guī)劃評(píng)審專家顧問費(fèi)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，蒙自市國土空間總體規(guī)劃及蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)4街道5鎮(zhèn)4鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)100萬元，蒙自市“多規(guī)合一”及干部規(guī)劃家鄉(xiāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。

自然資源海洋氣象等支出- 自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護(hù)支出55萬元，主要用于自然資源利用與保護(hù)等方面的項(xiàng)目支出。

自然資源海洋氣象等支出- 自然資源事務(wù)-自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出120萬元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)方面的支出。

自然資源海洋氣象等支出- 自然資源事務(wù)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出50萬元，主要用于蒙自市集體建設(shè)用地農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)及城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)方面的支出。

自然資源海洋氣象等支出- 自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出917.22萬元，主要用于各事業(yè)單位的基本工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出97.39萬元，主要用于2022年職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治支出20萬元，主要用于蒙自市地質(zhì)災(zāi)害防治方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出54750萬元，主要用于收儲(chǔ)中心征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出4539.4萬元，主要用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民社會(huì)保障方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出16975.6萬元，主要用于土地征收前期業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。
    五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，政府采購預(yù)算總額348.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28.72萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算320萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市自然資源局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.33萬元，較上年減少0.17萬元，下降1.62%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市自然資源局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市自然資源局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.33萬元，較上年減少2.17萬元，下降25.53%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待700人次。

增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡和壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市自然資源局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年增加2萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年增加4萬元，增長100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：我單位公務(wù)用車保有量2量，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)每年預(yù)算僅為2萬元，僅夠支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)及ETC費(fèi)用，2022年我單位向財(cái)政申請(qǐng)?jiān)谌?jīng)費(fèi)總量預(yù)算不變的情況下，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）蒙自市國土空間總體規(guī)劃及蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)4街道5鎮(zhèn)4鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目主要開展蒙自市國土空間總體規(guī)劃的編制工作，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)國土空間規(guī)劃一張圖。

數(shù)量指標(biāo)：完成《蒙自市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》編制1套；與縣市國土空間總體規(guī)劃同步編制，完成蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)（4街道5鎮(zhèn)4鄉(xiāng)）國土空間規(guī)劃編制13個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：規(guī)劃成果通過省人民政府批復(fù)、州人民政府審批。

社會(huì)效益指標(biāo)：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展、優(yōu)化城鄉(xiāng)空間布局和資源配置等，統(tǒng)籌城市空間布局，優(yōu)化市域格局。

生態(tài)效益指標(biāo)：劃定生態(tài)保護(hù)紅線，優(yōu)化生態(tài)保護(hù)格局保護(hù)開發(fā)，相得益彰，推動(dòng)綠色發(fā)展。

可持續(xù)影響指標(biāo)：規(guī)劃正常使用年限大于等于15年。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于95%。

（二）征地和拆遷補(bǔ)償款專項(xiàng)資金

 該項(xiàng)目主要是全面做好2022年建設(shè)項(xiàng)目用地保障，在農(nóng)用地轉(zhuǎn)用批復(fù)后，開展我市土地的征地及國有土地使用權(quán)招拍掛出讓工作，使項(xiàng)目業(yè)主依法依規(guī)使用土地，增加地方財(cái)政收入，促進(jìn)蒙自市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展。

數(shù)量指標(biāo)：全年完成征地面積大于4000畝。
    質(zhì)量指標(biāo)：征地補(bǔ)償?shù)轿宦蚀笥诘扔?0%。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):招拍掛土地出讓金金額大于10億元。
    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于90%。
     九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4. “三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市自然資源局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排285.66萬元，與上年對(duì)比增加3.39萬元，主要原因分析：行政事業(yè)人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

市自然資源局 “機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”用于保障機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理單位的印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公室及辦公設(shè)備日常維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。我單位將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，盡量精簡和壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市自然資源局資產(chǎn)總額557.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)42.11萬元，固定資產(chǎn)449.21萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)66.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加172.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加216.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)38項(xiàng)，賬面原值9.58萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.21萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市自然資源局2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301132400111