監(jiān)督索引號(hào)53250301133300000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。編制房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房屋轉(zhuǎn)讓、房屋抵押、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作。負(fù)責(zé)住房專項(xiàng)維修資金的歸集使用工作。

4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理和垃圾設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖設(shè)計(jì)和推廣。

8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價(jià)管理工作。擬訂地方建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。采集上報(bào)工程造價(jià)信息。

9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)，擬訂規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的規(guī)章制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)和工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量。指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)。指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

13.宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。組織制定城市建設(shè)檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)城建檔案工作并參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃?rùn)n案資料管理。

14.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及國(guó)防建設(shè)需要，負(fù)責(zé)編制人民防空工程、通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃并納入城市建設(shè)總體規(guī)劃。組織擬訂人民防空襲預(yù)案、人口疏散計(jì)劃和各項(xiàng)保障方案，依照規(guī)定對(duì)城市和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)，組織人民防空指揮工程、公用的負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)人民防空工程、設(shè)施的開發(fā)利用及平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換。負(fù)責(zé)人民防空通信、警報(bào)網(wǎng)的建設(shè)與管理。指導(dǎo)人防搶險(xiǎn)搶修，醫(yī)療救護(hù)，通信、交通運(yùn)輸，防化、消防、治安、運(yùn)輸?shù)确揽諏I(yè)隊(duì)伍的組織、訓(xùn)練。負(fù)責(zé)制定人民防空宣傳教育計(jì)劃并納入國(guó)防和普法教育計(jì)劃。依法籌集和管理人民防空建設(shè)經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行人民防空財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)人民防空國(guó)有資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計(jì)。戰(zhàn)時(shí)根據(jù)市委、市政府和市武裝部的決定，發(fā)布有關(guān)人民防空的命令。及時(shí)開設(shè)指揮所，保障有效指揮。人員掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、維護(hù)、使用，對(duì)人防工程維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

15.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城市綠線的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的審核管理工作。負(fù)責(zé)城市公共綠地、居住區(qū)綠地和干道綠化帶等綠化工程設(shè)計(jì)方案的審核。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任。

16. 為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障； 城市污水處理設(shè)施維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項(xiàng)目的規(guī)劃、籌建、運(yùn)營(yíng)、督管工作。收集處理城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活污水；開展好污水再生利用，改善水環(huán)境質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。

 17. 滿足城鎮(zhèn)居民及單位生活、生產(chǎn)用水需求。負(fù)責(zé)做好供水范圍內(nèi)供水設(shè)備的維修與維護(hù)，嚴(yán)格做到維修及時(shí)、服務(wù)到位，讓用戶滿意。按照城市規(guī)劃要求，做好供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

18.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、人防科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科。所屬單位9個(gè)，分別是：

1.蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)

2.蒙自市市政管理中心

3.蒙自市建筑管理站

4.蒙自市城建檔案室

5.蒙自市房地產(chǎn)管理處

6.蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站

7.蒙自市保障性住房管理中心

8.蒙自市房屋征收中心

9.蒙自市排水管理處

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）聚焦重點(diǎn)，在化解瓶頸上求突破。聚焦州委“13568”工作思路、市委“1125”工作思路和 2個(gè)“1”的工作目標(biāo)，以城市更新為契機(jī)，加快推進(jìn)城市交通、公園城市、城中村改造等城市管理十項(xiàng)工作。結(jié)合愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)和創(chuàng)建文明城市工作，抓好城市綠化、亮化、美化建設(shè)工作。

（二）聚焦改革，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。優(yōu)化行政審批，繼續(xù)深入落實(shí)“放管服”改革要求，提升營(yíng)商及公共服務(wù)環(huán)境。同時(shí)結(jié)合實(shí)際創(chuàng)新監(jiān)管方式，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，加大監(jiān)督執(zhí)法檢查力度，完善監(jiān)督手段，提升工地管理水平，進(jìn)一步把好質(zhì)量安全關(guān)，構(gòu)建“平安工地”。加強(qiáng)橫向部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)同級(jí)事項(xiàng)并聯(lián)審批服務(wù)，加強(qiáng)縱向與上級(jí)部門的對(duì)接，審批權(quán)限在州級(jí)部門的，配合州級(jí)部門推進(jìn)事項(xiàng)審批辦理。按照《云南省打造市場(chǎng)化法治化國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境實(shí)施方案》要求，加快推行告知承諾制和信用監(jiān)管建設(shè)，提高審批速度。

（三）聚焦管理，在行業(yè)發(fā)展上出實(shí)招。深入推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)、全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作。強(qiáng)化綜合整治，集中整治住宅小區(qū)內(nèi)各項(xiàng)火災(zāi)隱患、私搭亂建、占用封閉消防應(yīng)急疏散通道等行為。繼續(xù)推行建筑工地?fù)P塵治理在線監(jiān)控，實(shí)時(shí)監(jiān)督工地?fù)P塵、環(huán)境“臟亂差”問(wèn)題，不斷提高監(jiān)管管理水平。優(yōu)化建筑市場(chǎng)和工程質(zhì)量安全監(jiān)管。著力抓好“監(jiān)督隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)”活動(dòng)，強(qiáng)化建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題整治，加強(qiáng)工程質(zhì)量和建筑安全信息化建設(shè)，全面推行建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作。強(qiáng)化房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)的違法違規(guī)行為，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制168人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制142人。在職實(shí)有164人，其中： 財(cái)政全額保障164人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 161人，其中： 離休0人，退休161人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛27輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入35031.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算13763.61萬(wàn)元，政府性基金21268萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少4484.21萬(wàn)元，主要原因分析一般公共預(yù)算減少752.21萬(wàn)元、政府性基金減少3732萬(wàn)元，減少了棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入35031.61萬(wàn)元，其中:本年收入35031.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13763.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款21268萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少4484.21萬(wàn)元，主要原因分析一般公共預(yù)算減少752.21萬(wàn)元、政府性基金減少3732萬(wàn)元，減少了棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出35031.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出35031.61萬(wàn)元，其中：基本支出2573.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少43.04萬(wàn)元，主要原因分析在職人員比去年減少5人；項(xiàng)目支出32457.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4441.17萬(wàn)元，主要原因分析減少了棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出，其中

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1.68萬(wàn)元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加1.68萬(wàn)元，增加原因去年離退休人員公用經(jīng)費(fèi)是由組織部預(yù)算，本單位未預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休149.24萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加9.92萬(wàn)元，增加原因離退休人員公用經(jīng)費(fèi)是由組織部預(yù)算，本單位未預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230.17萬(wàn)元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比減少7.65萬(wàn)元，減少原因在職人員比去年少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出38萬(wàn)元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位離退休人員職業(yè)年金。與上年對(duì)比減少5.77萬(wàn)元，減少原因退休人員減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行482.16萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、人民防空警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減少19.74萬(wàn)元，減少原因行政機(jī)關(guān)退休人員有1人，新增人員崗位級(jí)別低工資低。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管218.52萬(wàn)元，主要用于房地產(chǎn)管理處人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出、爛尾樓清理整治工作經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加32.62萬(wàn)元，增加原因事業(yè)人員工資增加、項(xiàng)目支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22.96萬(wàn)元，主要用于人民防空辦公室人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比減少508.27萬(wàn)元，減少原因項(xiàng)目支出減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施3367.78萬(wàn)元，主要用于排水管理處人員工資、污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加296.41萬(wàn)元，增加原因污水處理項(xiàng)目工程支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生8323.02萬(wàn)元，主要用于市政管理中心人員、園林研究工資；道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加390.16萬(wàn)元，增加原因滲漏夜處理、垃圾處理項(xiàng)目支出在此列支。

建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督-建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督449.35萬(wàn)元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑管理站、招標(biāo)辦人員工資支出。與上年對(duì)比減少14.96萬(wàn)元，減少原因是在職人員減少。

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-棚戶區(qū)改造支出21268萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)改造支出項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比減少3732萬(wàn)元，減少原因是在2021年中有支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出329.48萬(wàn)元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人員工資、在職人員公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少521.7萬(wàn)元，減少原因是滲漏夜處理、垃圾處理項(xiàng)目支出未在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中列支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金151.24萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與上年對(duì)比減少4.92萬(wàn)元，減少原因是2022年在職人員人數(shù)比2021年少。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、債務(wù)利息及費(fèi)用支出、資本性支出，其中：

工資福利支出:2333.37萬(wàn)元(其中：基本支出2333.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出：11195.04萬(wàn)元(其中：基本支出95.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11099.26萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：150.2萬(wàn)元(其中：基本支出144.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.6萬(wàn)元）

債務(wù)利息及費(fèi)用支出：65萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65萬(wàn)元）

資本性支出：21288萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21288萬(wàn)元）

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.52萬(wàn)元，較上年減少0.68萬(wàn)元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待50人次，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，但是下屬事業(yè)單位保有公務(wù)用車9輛，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年州級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（本級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年市本級(jí)項(xiàng)目共有14項(xiàng)，其中：人民防空警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值10萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)蒙自市人民防空警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施方案；市政綜合管理一體化特許經(jīng)營(yíng)管理單位管護(hù)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值7275.13萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)市政一體化特許經(jīng)營(yíng)管護(hù)協(xié)議書，（市容環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林綠化、燈光亮化、垃圾處理等管護(hù)監(jiān)督及考核）；蒙自市爛尾樓清理整治工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值10萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于推進(jìn)“爛尾樓”清理整治工作的通知》及州委、州政府要求，針對(duì)我市14個(gè)爛尾樓項(xiàng)目制定“一項(xiàng)目一方案”，持續(xù)抓好爛尾樓清理整治工作；省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值65萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)蒙自市融資債務(wù)收支使用及還本付息情況統(tǒng)計(jì)表；水源保護(hù)地芷村污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值180萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)依據(jù)2021年污水處理量；蒙自市滲漏夜處理、垃圾處理市級(jí)補(bǔ)助資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值500萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)蒙自市滲漏夜處理、垃圾處理市級(jí)補(bǔ)助資金實(shí)施方案及預(yù)算明細(xì)；滇南中心城市大屯海污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值560萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)公司2021年污水處理情況表預(yù)估；蒙自市污水處理廠一級(jí)A標(biāo)廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值228萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)廠區(qū)運(yùn)行情況分析；蒙自、大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠款經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值1822.93萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2020年污水處理量預(yù)估根據(jù)關(guān)于蒙自市污水處理特許經(jīng)營(yíng)及污水處理服務(wù)費(fèi)用支付等事項(xiàng)的補(bǔ)充協(xié)議甲乙雙方簽訂的協(xié)議；蒙自市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值81.8萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)年度工作計(jì)劃；棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值21268萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)蒙發(fā)改發(fā)（2015）175號(hào)關(guān)于小天鵝片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)；蒙自市保障性住房管理中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值10萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)蒙自市保障性住房管理中心工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施方案；蒙自市污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值397萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2021年的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料預(yù)計(jì)2022年應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)；住建局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值50萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)單位上年度支出；

（三）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3、 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬8家事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比無(wú)增加10萬(wàn)元，主要原因分析增加了駐村隊(duì)員的補(bǔ)助費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額40059801.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7793621.56元，固定資產(chǎn)32253319.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)12859.92元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9780175.82元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1215899.71元，固定資產(chǎn)減少8557238.14元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,，無(wú)形資產(chǎn)減少7037.97元，其他資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值323470.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值2114800.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1300.00元；出租房屋169.27平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入203376.55元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301133300111