第一部分 蒙自市文瀾中心學校2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。積極辦好轄區(qū)內(nèi)的小學教育，幼兒教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、辦公室、總務(wù)室、教科室、安全辦。所屬單位1個，分別是：1、蒙自市文瀾中心學校。

　　（三）重點工作概述

　　1.貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，促進文瀾小學及學前教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2、保障文瀾中心學校在職人員、退休人員的正常辦公及生活秩序；

　　3、堅持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學理念；以“辦人民滿意的學校，做人民滿意的教師”為辦學目標；按照“立足科學規(guī)范管理，突出教育教學中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園” 的工作思路，進一步樹立學校的發(fā)展意識、安全意識、質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。加強學校文化建設(shè)，努力改善辦學條件，實現(xiàn)學校各項工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

　　4、把教育教學質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預算單位基本情況

　　蒙自市文瀾中心學校編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制198人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制193人。在職實有199人，其中： 財政全額保障199人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 171人，其中： 離休 0人，退休 171人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入 3505.15萬元，其中：一般公共預算3505.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加142.92萬元，主要原因分析本年教師人數(shù)較上年增多，學生人數(shù)增多。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 3505.15萬元，其中:本年收入3505.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3505.15萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加142.92萬元，主要原因分析本年教師人數(shù)較上年增多，學生人數(shù)增多。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 3505.15萬元。財政撥款安排支出 3505.15萬元，其中：基本支出3505.15萬元，與上年對比增加142.92萬元，主要原因分析本年教師人數(shù)較上年增多，學生人數(shù)增多；項目支出0萬元，與上年對比無增減，主要原因分析無項目預算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2022年預算數(shù)為2835.82萬元。

　　208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2022年預算數(shù)為10.26萬元。

　　208（類）05（款）05(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2022年預算數(shù)為331.60萬元。

　　208（類）05（款）06(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2022年預算數(shù)為107.53萬元。

　　221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2021年預算數(shù)為219.94萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目18個，政府采購預算總額219.37萬元，其中：政府采購貨物預算5.61萬元、政府采購服務(wù)預算213.76萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，較上年無增減變化。

　　因公出國（境）費

　　蒙自市文瀾中心學校2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市文瀾中心學校2022年公務(wù)接待費預算為1萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待300人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市文瀾中心學校2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。  

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于財政全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年收支0萬元情況對比無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市文瀾中心學校資產(chǎn)總額2840.52萬元，其中，流動資產(chǎn)92.88萬元，固定資產(chǎn)1625.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1122.02萬元，無形資產(chǎn)0.0007萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1043.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加607.34萬元。無償劃轉(zhuǎn)房屋建筑物3550平方米，賬面原值263.08萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)350項，賬面原值277.81萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市文瀾中心學校2022年部門預算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號53250301036001500111