蒙自市發(fā)展和改革局2022年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

第一部分　蒙自市發(fā)展和改革局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，牽頭組織統(tǒng)一市級規(guī)劃體系建設；起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的相關規(guī)定；分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，提出相關改革建議，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標；

 2、負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設項目；規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施；

 3、統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設，組織實施綠色發(fā)展有關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；提出能源消費控制目標、任務，并組織實施；

 4、會同有關部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略；

 5、貫徹實施國家、省、州價格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務價格和重要收費標準；按規(guī)定承擔政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格公共服務等相關工作；

 6、貫徹落實國家糧食流通和糧食儲備的方針政策，負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作，保障市級國家糧食安全；負責轄區(qū)內(nèi)糧食市場的管理和社會糧食的調(diào)查和統(tǒng)計工作；負責市級糧食儲備、軍糧供應和專項糧食供應工作；承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作；負責指導糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負責市級儲備糧棉糖行政管理；

 7、負責市級重要物資和應急儲備物資的管理；研究提出市級重要物資儲備規(guī)劃，組織實施市級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令；監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警；承擔市級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任；

 8、根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理；擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施規(guī)劃和全市糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

 9、貫徹執(zhí)行國家有關能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實施；推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項目，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負責全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障；負責電力運行和電力行政執(zhí)法；按照職責分工，負責能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應急救援及事故查處工作；

 10、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置14個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、社會事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護科、價格調(diào)控監(jiān)測和收費管理科、糧食物資儲備科、糧食安全調(diào)控科、能源科；所屬單位4個，分別是：

 1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

 2.蒙自市糧食和物資儲備局；

 3.蒙自市價格認證中心；

 4.蒙自市項目發(fā)展中心。

（三）重點工作概述

 1.加強宏觀統(tǒng)籌，做好綱要印發(fā)實施。牽頭編制完成《蒙自市面向南亞東南亞輻射中心前沿建設規(guī)劃》《蒙自市生態(tài)文明建設排頭兵規(guī)劃》《蒙自市“十四五”新型基礎設施建設規(guī)劃》《蒙自市“數(shù)字經(jīng)濟”規(guī)劃（2021—2025年）》《蒙自市“十四五”能源規(guī)劃》《蒙自市“十四五”基本公共服務規(guī)劃》（于6月印發(fā)實施）。

 2.出臺經(jīng)濟政策，確保經(jīng)濟平穩(wěn)運行。制定出臺《蒙自市2022年促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行若干措施》（于2月出臺）；出臺《蒙自市構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制方案》《蒙自市貫徹紅河州委財經(jīng)委關于落實中央財經(jīng)委員會第十次會議主要任務分工方案的工作措施》（于3月出臺）。

 3.加強經(jīng)濟運行分析，履行調(diào)控職責。年初制定蒙自市2022年和一季度地區(qū)生產(chǎn)總值支撐指標任務分工。每月做好2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況跟蹤。每月開展經(jīng)濟運行分析會，起草經(jīng)濟運行分析報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況半年報告和全年報告，以及2023年計劃草案。每月開展調(diào)研“四上”企業(yè)6家。

 4.抓實項目統(tǒng)籌，有效擴大投資。一是每月7日－20日做好項目審核入庫，認真做好固定資產(chǎn)投資月度、季度和年度分析。每月加大對規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項目排查力度，同步做好項目從立項、備案到開工、竣工的跟蹤、督查，特別是民間投資項目，做好企業(yè)調(diào)研走訪、服務工作。二是把好項目審批、備案關。加大項目謀劃招引力度，壯大項目儲備總量，全年謀劃項目不少于200個。三是深入研究國家投資導向，加大上級資金申報力度，力爭全年爭取中央、省預算內(nèi)資金支持不少于4億元以上，發(fā)行地方政府專項債資金15億元以上，同時，強化項目后續(xù)監(jiān)督管理，組織開展2023年項目申報工作，督促項目單位抓緊時間完善項目前期工作，力爭在項目資金爭取上有新突破。四是梳通項目建設堵點。貫徹落實項目推進大會戰(zhàn)，及時協(xié)調(diào)解決項目建設過程中存在的突出問題，繼續(xù)推進項目建設月調(diào)度制度，對應開未開的項目，積極配合市委、市政府督查室以責任倒逼制度力促各項目單位壓實工作責任，全力落實開工條件，實現(xiàn)開工建設。

 5.聚焦三定方案，各項工作有序推進。

（1）生態(tài)文明建設。牽頭起草編制蒙自市碳達峰實施方案（年內(nèi)完成），年初合理確定2022年能耗雙控指標設置和分解。于8月組織好節(jié)能宣傳周活動，日常做好節(jié)能審查、指導企業(yè)節(jié)能項目申報工作。聯(lián)合行業(yè)主管部門，在11月份做好環(huán)境污染治理、地區(qū)流域治理項目下年爭取中央資金的申報。

（2）糧食安全工作。嚴格落實糧食安全行政首長責任制，確保保護耕地、糧食生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設、糧食收購、地方糧食儲備、糧食風險基金等糧食安全重點任務和重大措施落到實處。高標準完成2022年儲備糧800萬公斤儲備和輪換工作任務，扎實推進糧食儲備管理體制改革，理順和市國資局管理體系，完善儲備糧管理體制機制。積極推進糧食購銷領域腐敗問題專項治理整改工作，高標準推進優(yōu)質(zhì)糧食工程，實施“中國好糧油行動計劃”項目申報，強化《糧食流通管理條例》宣傳，加強糧食安全宏觀調(diào)控，做好糧食統(tǒng)計、糧油價格監(jiān)測、社會糧油供需平衡調(diào)查、城鄉(xiāng)居民存糧調(diào)查分析等工作。繼續(xù)鞏固糧油應急供應網(wǎng)點的管理，完善糧食應急預案，加強救災物資儲備管理，定期做好盤庫清庫工作，及時補充消耗物資。

（3）能源安全工作。每季度組織開展安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治。落實好《蒙自市打造世界一流“綠色能源牌”示范區(qū)實施方案》。加快蒙自市整縣屋頂分布式光伏試點項目推進、新能源汽車充電基礎設施和換電站建設。加快推進紅河支線、雨過鋪至老寨項目投產(chǎn)運營，加快開遠至蒙自天然氣管道施工建成，配合市住建局加快城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)等基礎設施建設，逐步提高天然氣供應和消費量。

（4）社會事業(yè)工作。全年在全民健身設施、社會服務、文化保護傳承利用、一老一幼等社會領域?qū)ｍ椛现\劃20個項目。聯(lián)動行業(yè)部門做好犁耙山戶外運動基地、紅河州實訓基地、社會服務兜底等重點項目的前期工作（于6月完成）。每月對3000萬元以上投資以及上級資金支持的社會事業(yè)項目督導查看2次。加強行政事業(yè)性收費管理，完成特色農(nóng)產(chǎn)品石榴成本調(diào)查、成本監(jiān)審、價格認定、農(nóng)業(yè)水價等工作，做好每月價格監(jiān)測，確保價格總水平基本保持穩(wěn)定。繼續(xù)做好涉案財物價格認定工作。

（5）易地扶貧搬遷后續(xù)工作。每月走訪易地扶貧搬遷安置點2個20戶（其中：3類對象5戶），及時發(fā)現(xiàn)和解決搬遷群眾訴求。聯(lián)合人社局開展易地扶貧搬遷安置點就業(yè)幫扶，力爭3月底前完成易地搬遷點脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)80%以上，力爭全年在易地搬遷點組織技能培訓5次共200人。聯(lián)合當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府、行業(yè)主管部門開展產(chǎn)業(yè)幫扶，積極引進龍頭企業(yè)或養(yǎng)殖大戶，積極爭取項目資金，扶持農(nóng)業(yè)基礎設施建設。

（6）完善營商環(huán)境工作。嚴格落實市場準入負面清單制度，保障各類市場主體依法平等進入市場。加強社會信用體系建設，完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒機制，不斷提升全社會誠信水平。

 6.以政治建設為統(tǒng)領，加強機關黨建工作。全面落實管黨治黨“主體責任”和“一崗雙責”，嚴格落實黨的組織生活制度。每月定期召開黨組會議、黨組理論中心組學習；局機關黨委持續(xù)抓好支部規(guī)范化建設，指導好下轄三個支部黨建活動，組織好“雙報到雙服務雙報告”、慶祝“七一”建黨節(jié)等活動開展。

 7.其他工作。按時完成上級領導和部門交辦的各項工作任務。

 二、預算單位基本情況

 我部門編制2022年部門預算單位共1個；其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個；截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

 在職人員編制45人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制15人；在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人；

 離退休人員39人，其中：離休2人，退休37人；

 車輛編制1輛，實有車輛1輛。

 三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

 2022年部門財務總收入3710.35萬元，其中：一般公共預算3710.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

 2022年部門財務總收入與上年對比減少770.43萬元，減17.19%；其中：基本支出652.35萬元，比上年增加49.6萬元；項目經(jīng)費支出3058萬元，比上年減少820萬元；基本支出增加主要原因為人員增加工資正常增加；項目支出減少原因為：市級重大項目前期經(jīng)費比上年減少500萬元，發(fā)改工作經(jīng)費比上年減少10萬元，石漠化綜合治理專項本年未安排預算比上年減少300萬元，糧食物資儲備經(jīng)費本年未安排預算比上年減少10萬元。

（二）財政撥款收入情況

 2022年部門財政撥款收入3710.35萬元，其中:本年收入3710.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；本年收入中，一般公共預算財政撥款3710.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

 與上年對比，2022年財政撥款收入減少770.43萬元，減17.19%；其中：基本支出652.35萬元，比上年增加49.6萬元；項目經(jīng)費支出3058萬元，比上年減少820萬元；基本支出增加主要原因為人員增加工資正常增加；項目支出減少原因為：市級重大項目前期經(jīng)費比上年減少500萬元，發(fā)改工作經(jīng)費比上年減少10萬元，石漠化綜合治理專項本年未安排預算比上年減少300萬元，糧食物資儲備經(jīng)費本年未安排預算比上年減少10萬元。

 四、預算單位支出情況

 2022年部門預算總支出3710.35萬元；財政撥款安排支出3710.35萬元，其中：基本支出652.35萬元，比上年增加49.6萬元，增加主要原因為人員增加工資正常增加；項目經(jīng)費支出3058萬元，比上年減少820萬元，主要原因為：市級重大項目前期經(jīng)費比上年減少500萬元，發(fā)改工作經(jīng)費比上年減少10萬元，石漠化綜合治理專項本年未安排預算比上年減少300萬元，糧食物資儲備經(jīng)費本年未安排預算比上年減少10萬元。2022年財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

 1、2010401行政運行299.88 萬元，主要用于發(fā)改局行政在職人員工資及公務費支出，比上年減少8.47萬元；

 2、2010408物價管理101.37萬元，主要用于事業(yè)單位價格認證中心在職人員的人員工資及公務費支出，比上年增加15.24萬元；

 3、2010450事業(yè)運62.27萬元，主要用于事業(yè)單位蒙自市項目發(fā)展中心人員工資及公務費支出，比上年增加30.65萬元；

 4、2010499其他發(fā)展和改革事務3050萬元，主要用于全市重點項目前期工作及發(fā)改、能源、糧食和物資儲備等業(yè)務經(jīng)費，比上年減少510萬元；

 5、2080501歸口管理行政單位離退休33.39萬元，主要用于行政單位離休費支出，比上年增加2.97萬元；

 6、2080502事業(yè)單位離退休0.42萬元，比上年增加0.42萬元；

 7、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.03萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，比上年增加3.61萬元；

 8、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.33萬元，比上年增加1.85萬元；

 9、2210201住房公積金35.7萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，比上年減少1.06萬元；

 10、2220101行政運行56.96萬元，主要用于糧食行政在職人員的工資福利支出，比上年增加0.89萬元；

 11、2220102一般行政管理事務5萬元，主要用于糧食行政首長負責制支出，與上年持平；

 12、2220105糧食信息統(tǒng)計3萬元，主要用于糧食信息統(tǒng)計支出，與上年持平。

 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

 無。

（二）按既定政策標準測算補助事項  

 無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

 無。

 六、政府采購預算情況

 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額1749.97萬元，其中：政府采購貨物預算1.67萬元、政府采購服務預算1748.3萬元、政府采購工程預算0萬元。

 七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

 蒙自市發(fā)展和改革局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計31.31萬元，較上年減少2.59萬元，7.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市發(fā)展和改革局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市發(fā)展和改革局2022年公務接待費預算為29.81萬元，較上年減少2.59萬元，下降8.69%，國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待2000人次；

本年公務接待比上年減少2.59萬元，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關要求，逐年減少公務接待費支出，預算相應減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市發(fā)展和改革局2022年公務用車購置及運行維護費為1.5萬元，與上年一致，無增減；其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減；公務用車運行維護費1.5萬元，與上年一致，無增減；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

 八、重點項目預算績效目標情況

（一）糧食行政首長負責制工作經(jīng)費5萬元

 1、項目總目標：做好儲備糧輪換及管理工作，確保儲備糧數(shù)量、質(zhì)量安全；加強糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查，維護糧油市場秩序；完成優(yōu)質(zhì)糧食工程質(zhì)檢體系建設，完成糧食質(zhì)量抽檢；加強糧油市場價格監(jiān)測及信息統(tǒng)計，保證糧油市場供應和價格基本穩(wěn)定；加強社會糧油供需平衡調(diào)查及農(nóng)戶糧食生產(chǎn)、存糧調(diào)查，全面掌握糧食供給情況，為宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)。

 2、分級指標：

（1）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標1：糧食安全生產(chǎn)檢查至少每月一次；

（2）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標2：每年世界糧日進行糧食安全生產(chǎn)宣傳；

（3）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標3：每年進行一次糧食庫存清查；

（4）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標4：對22 個網(wǎng)點進行管理；

（5）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標5：對轄區(qū)內(nèi)糧食生產(chǎn)、消費、用糧等情況進行一次調(diào)查；

（6）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標6：每年至少進行一次 放心糧油店、學生糧質(zhì)量抽檢；

（7）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標7：每季度進行一次糧食執(zhí)法檢查；

（8）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標8：每周進行糧油價格監(jiān)測；

（9）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標9：秋糧收購開始后按要求至少進行6期收購進度統(tǒng)計；

（10）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標10：每兩個月進行一次學生用糧統(tǒng)計；

（11）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標11：每年進行一次新收獲糧食質(zhì)量抽樣檢查；

（12）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標12：每年進行一次儲備糧輪換；

（13）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標1：不發(fā)生重大糧食安全事故；

（14）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標2：年度儲備糧輪換完成并入庫驗收；

（15）效益指標-社會效益指標1：保證糧油市場供應和價格基本穩(wěn)定，群眾生活有保障；

（16）效益指標-社會效益指標2：保證糧油質(zhì)量安全，讓廣大人民群眾吃上放心糧油；

（17）效益指標-社會效益指標3：掌握糧食供給情況，為宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)；

（18）滿意度指標-服務對象滿意度指標1：糧油市場供給穩(wěn)定，群眾生活有保障。

（二）蒙自市市級重大項目前期工作經(jīng)費3000萬元

 1、項目總目標：按照州委三個定位、六個大抓，市委1125決策部署，根據(jù)蒙自市政府投資項目管理辦法,做好全市重大項目的謀劃包裝、規(guī)劃審查，項目發(fā)展規(guī)劃和政策擬定，做好項目調(diào)研，進行項目建議書、可行性研究、初步設計報告編制審查，投資評估，建立項目庫等工作，按項目的基本建設程序，推動項目的全過程管理；完成300個項目謀劃包裝，完成14個項目的可研、實施方案、初步設計等編制。

 2、分級指標：

（1）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標1：謀劃編制項目個數(shù)300個以上；

（2）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標2：完成政府投資項目咨詢評估項目數(shù)不少于60個；

（3）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標3：開展項目前期工作項目數(shù)20個以上；

（4）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標1：謀劃編制項目轉(zhuǎn)化率不低于20%；

（5）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標2：項目咨詢評估通過率100%；

（6）效益指標-社會效益指標1：促進項目落地，帶動地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展；

（7）效益指標-社會效益指標2：進行投資咨詢評估，確保政府投資科學決策，推進項目審批工作，促進項目早日開工建設；

（8）滿意度指標-服務對象滿意度指標1：項目單位滿意度95%以上。

（三）糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費3萬元

 1、項目總目標：收集整理審核上報糧油價格監(jiān)測周報、國有糧食企業(yè)財務報表、糧油流通統(tǒng)計報表、糧油產(chǎn)品季報表。

 2、分級指標：

（1）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標1：完成糧油價格監(jiān)測周報每月不少于4次；

（2）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標2：完成每月國有糧食企業(yè)財務報表收集整理上報；

（3）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標3：完成每月糧油流通統(tǒng)計報表收集整理上報；

（4）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標4：完成每季度糧油產(chǎn)品季報表收集整理上報；

（5）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標5：完成每年一次社會糧情調(diào)查；

（6）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標1：各類糧油統(tǒng)計信息報表數(shù)據(jù)100%真實有效；

（7）效益指標-社會效益指標1：為宏觀糧食調(diào)控決策提供科學依據(jù)，全面保障糧食安全；

（8）滿意度指標-服務對象滿意度指標1：群眾滿意度90%。

（四）發(fā)改工作經(jīng)費50萬元

 1、項目總目標：擬定全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策，促進全市經(jīng)濟發(fā)展；做好項目申報、審批工作；做好全市重大項目前期工作，爭取政策性項目謀劃包裝，積極爭取中央、省、州財政預算內(nèi)項目資金，推進項目開工建設，同時做好建設項目進度督查；做好價格監(jiān)測及收費年檢；做好價格認證工作。

 2、分級指標：

（1）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標1：每半年進行一次全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃擬定并落實計劃執(zhí)行情況；

（2）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標2：每月開展一次重點項目、中央預算內(nèi)投資項目督查；

（3）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標3：申報項目爭取中央、省、州資金20000萬元以上；

（4）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標4：開展項目前期工作項目數(shù)30個以上；

（5）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標5：完成政府投資項目咨詢評估項目數(shù)不少于80個；

（6）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標6：每個季度對糧食行業(yè)進行一次安全檢查；

（7）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標7：每個季度對能源行業(yè)進行一次安全檢查；

（8）產(chǎn)出指標-數(shù)量指標8：對重要商品價格進行監(jiān)測，按要求完成價格監(jiān)測日報、周報、月報等上報工作；

（9）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標1：地區(qū)生產(chǎn)總值增長率達10%；

（10）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標2：固定資產(chǎn)投資增長2%；

（11）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標3：3000萬元以上重點項目開工率達80%；

（12）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標4：全州糧食安全首長負責制考核等級二級以上；

（13）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標5：城鎮(zhèn)居民收入增長率達7%；

（14）產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標6：農(nóng)村居民收入增長率達9%；

（15）效益指標-社會效益指標1：做好國民經(jīng)濟運行，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展；

（16）效益指標-社會效益指標2：做好項目前期工作，促進項目落地，帶動地方經(jīng)濟增長；

（17）效益指標-社會效益指標3：加強能源行業(yè)安全生產(chǎn)預防；

（18）效益指標-社會效益指標4：居民收入水平逐步提高；

（19）效益指標-社會效益指標5：做好價格監(jiān)測為穩(wěn)定市場物價水平提供決策依據(jù)；

（20）滿意度指標-服務對象滿意度指標1：公眾滿意度95%以上。

 九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算；

 2、機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 蒙自市發(fā)展和改革局2022年機關運行經(jīng)費安排41.65萬元，比上年增1.68萬元，主要原因是人員增加少，公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3884.71萬元，其中，流動資產(chǎn)537.27萬元，固定資產(chǎn)91.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3180.65萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)74.8萬元；與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1513.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.21萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)49項，賬面原值29.08萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元；鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分　蒙自市發(fā)展和改革局2022年部門預算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301130300111