監(jiān)督索引號53250301146800000

蒙自市道路運輸管理局2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市道路運輸管理局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市道路運輸管理局2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市道路運輸管理局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市道路運輸管理局是蒙自市交通運輸局所屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，為副科級。蒙自市道路運輸管理局貫徹落實黨中央、省委、州委和市委關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

　　1.按照《中華人民共和國道路運輸條例》和《云南省道路運輸條例》等法律法規(guī)，在蒙自市交通運輸局指導(dǎo)下，培育和發(fā)展道路運輸市場，對道路運輸行業(yè)（道路旅客運輸、貨物運輸、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)）實施行業(yè)管理。

　　2.負責(zé)全市道路運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)。

　　3.按權(quán)限實施道路運輸經(jīng)營行政許可，引導(dǎo)道路運輸行業(yè)優(yōu)化機構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　4.組織協(xié)調(diào)重點物資、搶險救災(zāi)、軍運等緊急運輸，配合相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)道路運輸站場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)協(xié)調(diào)工工作。

　　5.維護道路運輸市場秩序，依法查處道路運輸違法違章經(jīng)營。

　　6.做好道路運輸行業(yè)行政執(zhí)法工作，抓好運管執(zhí)法隊伍建設(shè)。

　　7.執(zhí)行道路運輸行業(yè)科技政策、技術(shù)標準和規(guī)范，組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技進步。

　　8.根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)和工作職責(zé)，依法對道路運輸安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。

　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市道路運輸管理局是蒙自市交通運輸局所屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，為副科級。蒙自市道路運輸管理局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、客運管理股、貨運管理股、車輛技術(shù)維修管理股、駕駛員培訓(xùn)管理股、城市公交和出租車管理股、證件管理股、政策法規(guī)宣傳股、安全監(jiān)督管理股和稽查大隊。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2022年，蒙自市道路運輸管理局全體干部職工團結(jié)一致，努力拼搏，確保了蒙自道路運輸行業(yè)快速平穩(wěn)有序發(fā)展。為使蒙自道路運輸市場的發(fā)展能夠繼續(xù)保持“穩(wěn)中求進、好中求快、變中求新”，落實好習(xí)近平總書記提出的“一帶一路”和省委省政府“橋頭堡戰(zhàn)略”等重要構(gòu)想，蒙自市運管局全體干部職工以飽滿的熱情和創(chuàng)新務(wù)實的工作姿態(tài)投入到轄區(qū)道路運輸市場的管理中來。全體干部職工通過深入學(xué)習(xí)黨的一系列重要會議精神，繼續(xù)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想內(nèi)容等活動為依托，扎實深入開展“六月安全月”、“預(yù)防和遏制重特大交通事故”等主題活動，全面落實省、州運管工作會議和全州交通會議的主要精神，在州運管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在蒙自市委、市政府和市交通運輸局的關(guān)心支持下，較好地完成了2022年的各項目標任務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制39人，其中：行政編制39人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入598.41萬元，其中：一般公共預(yù)算598.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年總收入604.41萬元相比減少6.00萬元，主要原因是2021年在職人員減少1人。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入598.41萬元，其中:本年收入598.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款598.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年財政撥款收入506.43萬元相比604.41萬元相比減少6.00萬元，主要原因是2021年在職人員減少1人。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出598.41萬元。財政撥款安排支出598.41萬元，其中：基本支出578.06萬元，與上年584.06萬元相比減少6萬元，主要原因是2021年在職人員減少1人；項目支出20.35萬元，與上年相比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組：1、208類社會保障和就業(yè)支出87.50萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費、參公管理事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費和職業(yè)年金支出和參公管理事業(yè)單位離退休人員撫恤金支出；2、214類交通運輸支出482.80萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員、公用經(jīng)費等基本支出以及道路運輸安全生產(chǎn)方面項目支出；3、221類住房保障支出28.11萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出578.06萬元，項目支出20.35萬元）：1、工資福利支出471.79萬元，與上年475.62萬元相比減少3.83萬元，減少原因是在職人員調(diào)出；2、商品和服務(wù)支出83.93萬元，與上年84.07萬元相比減少0.14萬元，減少原因是在職人員調(diào)出。3、對個人和家庭的補助支出42.69萬元，與上年44.72萬元相比減少2.03萬元，減少原因是遺囑人員生活補助減少。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市道路運輸管理局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.67萬元，較上年預(yù)算2.67萬元相比無增減變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市道路運輸管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年預(yù)算相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市道路運輸管理局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.37萬元，較上年預(yù)算相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待74人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市道路運輸管理局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.30萬元，較上年預(yù)算相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2.30萬元，較上年預(yù)算相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市道路運輸管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排63.58萬元，與上年63.72萬元對比減少0.14萬元，主要原因在職人員調(diào)出。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市道路運輸管理局資產(chǎn)總額128.93萬元，其中，流動資產(chǎn)31.22萬元，固定資產(chǎn)46.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)51.47萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市道路運輸管理局2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301146800111