監(jiān)督索引號53250301336200900000

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局下屬全額撥款事業(yè)單位。宗旨是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，包括預(yù)防保健、臨床醫(yī)療 、健康教育、疾病預(yù)防與控制 、婦幼保健 、計劃生育 、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治等 。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制數(shù)為37個，規(guī)格為比照副科級，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個（正職1個），其中共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科。現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個（1正3副），實有人數(shù)為34個。

　　（三）重點工作概述

　　1、注重黨風廉政工作，助力“清廉醫(yī)院”創(chuàng)建

　　維護人民群眾利益，凈化基層醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)生態(tài)，營造良好基層衛(wèi)生行業(yè)形象。一是建立考核評估機制。對風險崗位工作機制建設(shè)及運行的質(zhì)量、效果進行評估，評估工作與落實黨風廉政建設(shè)責任制情況的檢查考核一并進行；二是建立風險崗位責任追究機制。對風險崗位人員進行約談并簽訂《行業(yè)作風專項行動承諾書》和《黨風廉政建設(shè)目標責任書》，同時加強崗位權(quán)力運行監(jiān)督，對預(yù)警防控工作不力、敷衍塞責、馬虎應(yīng)付、走過場，導(dǎo)致風險問題突出的人員進行通報或?qū)崟r問責；三是建立動態(tài)管理機制。根據(jù)風險崗位運行評審、評估等情況，制定《崗位廉潔風險點防控表》，對風險預(yù)警防控機制作進一步優(yōu)化，形成風險崗位管理工作良性循環(huán)；四是建立健全醫(yī)德醫(yī)風教育和行風建設(shè)長效機制，制定《重點風險崗位管理制度》和《重點風險崗位監(jiān)督制度》，嚴格執(zhí)行行風建設(shè)的“九不準”行為約束，設(shè)立意見箱并標有舉報電話，自覺接受群眾的評議和社會的監(jiān)督。

　　2、加強醫(yī)院管理，提升服務(wù)質(zhì)量 

　　強化醫(yī)院建設(shè)，狠抓醫(yī)院管理，貫徹“新安之地，職工心安，患者安心”的服務(wù)理念。一是調(diào)整和完善領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)、提高領(lǐng)導(dǎo)班子成員素質(zhì)、增強領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能和細化領(lǐng)導(dǎo)班子責任分工，進一步優(yōu)化崗位權(quán)責，量化內(nèi)部績效考核，完善院內(nèi)各級管理組織，狠抓管理節(jié)點，提升管理水平，形成事事到人、權(quán)責對稱、核心明確、團隊推進的管理局面；二是在堅持推行評優(yōu)評先的過程中，對于工作推諉的領(lǐng)導(dǎo)班子成員予以取消職稱晉升、降級聘用等方式樹反面典型，逐步養(yǎng)成抓管理出效益，抓管理促團結(jié)的良好氛圍；三是成立醫(yī)療設(shè)備管理委員會和藥事管理委員會，根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《中華人民共和國藥品管理法》等相關(guān)規(guī)定，科學(xué)、規(guī)范地做好醫(yī)院設(shè)備及耗材管理，同時加強醫(yī)院藥品的使用監(jiān)督。

　　3、注重醫(yī)療質(zhì)量，打造“心安”醫(yī)院

　　（1）本著“一切為了人民健康”的醫(yī)療宗旨，嚴把醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)完善和落實醫(yī)院各項規(guī)章制度, 進一步建立醫(yī)院、科室、個人三級質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，調(diào)整充實質(zhì)控和業(yè)務(wù)管理機構(gòu)，加強了醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)、同抓質(zhì)量管理的良好局面，從根本上避免醫(yī)療事故的發(fā)生。

　　（2）便利群眾求發(fā)展，人民醫(yī)院為人民。在日常工作中，我院以群眾滿意為服務(wù)標準，定期征求患者及群眾意見，針對群眾提出的熱點、難點問題，結(jié)合醫(yī)院實際，認真加以研究和解決。一是以“一切為了人民健康”為指引，抓實工作作風，改善服務(wù)態(tài)度，注重人文關(guān)懷，強化服務(wù)質(zhì)量，真正讓醫(yī)院成為群眾喜歡來的地方；二是堅決貫徹執(zhí)行藥品零差率銷售政策，降低成本、減少損耗、提高效益，確保藥品零差率銷售政策落到實處，真正為人民群眾謀利益，省經(jīng)濟，得實惠；三是在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費，維護患者的權(quán)益，在院務(wù)公開方面實行患者選擇醫(yī)生，住院費用清單制，藥品及檢查項目費用公示制，保護患者知情權(quán)，尊重患者選擇。

　　（3）軟硬件建設(shè)并重，提升醫(yī)療服務(wù)能力。經(jīng)過不懈的努力，我院心腦血管救治站順利通過驗收，同時成功建立胸痛救治單元，成為蒙自市首家通過中國胸痛中心驗收的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。經(jīng)過不斷的鞏固提升，我院各項工作邁上了一個新臺階，進入了發(fā)展的新階段，基本實現(xiàn)“小病不出村，常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)”的目標。

　　（4）找準醫(yī)院定位，打造醫(yī)院特色科室。根據(jù)醫(yī)院的實際情況，找準定位，制定工作目標及發(fā)展思路，強化醫(yī)院文化建設(shè)，做出醫(yī)院的特色。一是以中醫(yī)藥服務(wù)為重點，繼續(xù)強化特色科室建設(shè)，在“心安中醫(yī)館”的基礎(chǔ)上做文章，提高業(yè)務(wù)技能，改善服務(wù)質(zhì)量，加大宣傳力度，做好“心安”服務(wù)；二是以慢性病防治為抓手，根據(jù)新安所老年人、慢性病患者基數(shù)大的實際，圍繞慢病中心，做好慢性病的前期預(yù)防和治療，專業(yè)、方便、快捷地服務(wù)好患者；三是大力提升外科診療能力，通過州市級醫(yī)師的帶教坐診，外科年門診量達5000余人，完成手術(shù)300余臺，成為我院技術(shù)全面、服務(wù)貼心的特色科室；四是打造全新特色口腔科——心安口腔，秉承“熱心、細心、耐心、精心、貼心、放心、省心、舒心、開心、安心”的“十心”服務(wù)理念，與滇南中心醫(yī)院口腔科成立孔潔專家團隊工作站，為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)的口腔診療服務(wù)，在我院口腔治療領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了零的突破，深受百姓歡迎。通過以上特色科室的打造，醫(yī)院的影響力得以提升，人民群眾滿意度得以提高，緊張的醫(yī)患關(guān)系得以有效緩解。

　　（5）強化硬件建設(shè)，健全設(shè)施便民利民。一是對院內(nèi)手術(shù)室、口腔科以及中醫(yī)館進行升級改造，建設(shè)標準化的無菌手術(shù)室、綜合口腔診療室、小針刀操作間和消毒室，為患者提供專業(yè)的就醫(yī)環(huán)境；二是引入牙科綜合治療椅、超聲波潔牙機、高溫高壓消毒滅菌鍋、平衡桿、訓(xùn)練用階梯、艾灸吸煙儀、微波治療儀、高頻電離子手術(shù)治療儀、智能疼痛治療儀等先進診療設(shè)備，給新安所鎮(zhèn)的老百姓少花錢、少跑路、治好病、保健康做好服務(wù)，快捷、便利、省錢；三是在院內(nèi)設(shè)立獨立無障礙公共衛(wèi)生間，廁內(nèi)設(shè)置馬桶、掛鉤、扶手，更好地服務(wù)于行動不便的群眾，進一步改善群眾就醫(yī)環(huán)境，提升患者就醫(yī)入廁體驗；四是建設(shè)中草藥種植園，園內(nèi)種有三七、艾草、薏苡仁等云南常見藥材30余種，為我院今后對中草藥的研究奠定基礎(chǔ)的同時，將中醫(yī)藥文化與醫(yī)院文化有機結(jié)合，使患者在我院感受濃厚的中醫(yī)藥文化氛圍，已成為我院一處靚麗的景觀。

　　（6）注重人才隊伍建設(shè)，不斷提高診療技術(shù)水平。我院根據(jù)實際情況，針對現(xiàn)有人才技術(shù)和個人特長，采取送出去進修、請進來講學(xué)指導(dǎo)、開展學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和外出學(xué)習經(jīng)驗等各種形式培養(yǎng)人才。一是年內(nèi)選派8名專業(yè)技術(shù)人才到云南省中醫(yī)醫(yī)院、昆明市中醫(yī)醫(yī)院、滇南中心醫(yī)院以及蒙自市人民醫(yī)院進修學(xué)習，熟練掌握了中醫(yī)診療、美容、護理、兒科、醫(yī)學(xué)影像等專業(yè)技術(shù)，醫(yī)療技術(shù)得以快速提升；二是抓住市衛(wèi)健局上級醫(yī)師下基層的契機引進多名專家到醫(yī)院進行幫教，全年開展講座8場，科室得以強化；三是注重院內(nèi)學(xué)習交流，全年組織院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)20余場，參加院外短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習30余次，專業(yè)技術(shù)人員100%參加繼續(xù)教育學(xué)習，形成比學(xué)超趕的工作模式，服務(wù)能力得以加強；四是保持和發(fā)揚中心衛(wèi)生院綜合性教學(xué)醫(yī)院的優(yōu)勢，全年接收帶教實習生10人。

　　4、疫情就是命令，防控就是責任，生命重于泰山

　　今年來我院將疫情防控工作常態(tài)化開展，防控工作取得了顯著成績。一是對醫(yī)院大門進行改造，設(shè)置護欄使進出口分開，預(yù)檢分診臺嚴格落實預(yù)檢分診制度，及時分流轉(zhuǎn)診，規(guī)范發(fā)熱患者就診流程，有效杜絕院內(nèi)交叉感染發(fā)生，保護患者健康；二是新建獨立核酸采樣間，嚴格按照疫情防控處置流程做好疫情防控工作，充分發(fā)揮好疫情防控前哨作用，確保做到早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早診斷、早治療；三是全力做好轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作，截止到2021年12月31日，我院共接種65771劑次；四是開展疫情防控知識宣教，組織醫(yī)務(wù)人員進村入戶，借助開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧等工作的同時，通過發(fā)放宣傳資料、懸掛宣傳標語、LED大屏滾動及醫(yī)院公眾號等形式進行了疫情防控知識普及，發(fā)放抗疫宣傳資料5000余份，使廣大鎮(zhèn)上居民增強了疫情防控意識，養(yǎng)成了良好的健康生活習慣；五是中醫(yī)藥參與疫情防控。充分發(fā)揮我院“心安中醫(yī)館”的中醫(yī)藥優(yōu)勢，中藥預(yù)防惠民、利民。疫情發(fā)生以來，我院精心熬制具有防治肺炎的“避穢湯”，免費供鎮(zhèn)上居民飲用，期間共熬制中藥湯劑10000余升，為抗擊疫情發(fā)揮了重要作用，贏得了群眾的贊譽和好評。

　　5、加強公共衛(wèi)生服務(wù)，人民共建共享得實惠

　　截止2021年12月累計建立健康檔案32566份，建檔率88.7%，電子建檔累計數(shù)32566份，電子建檔率100%。按照要求較好地完成轄區(qū)內(nèi)的慢性病管理、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、艾滋病防治、健康教育、計劃生育防治、衛(wèi)生監(jiān)督等工作。

　　6、強化家庭醫(yī)生簽約，助力健康扶貧

　　為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作實際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。醫(yī)院成立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建26個家庭醫(yī)生團隊，開展家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，共簽約建檔立卡貧困戶1658人，簽約1572人，建檔立卡貧困戶簽約率100%。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有34人，其中： 財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 15人，其中： 離休0人，退休 15人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入538.82萬元，其中：一般公共預(yù)算538.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加47.29萬元，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、養(yǎng)老保險繳納額的增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入538.82萬元，其中:本年收入538.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款538.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加47.29萬元，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、養(yǎng)老保險繳納額的增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出538.82萬元。財政撥款安排支出 538.82萬元，其中：基本支出538.82萬元，與上年對比增加47.29萬元，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、養(yǎng)老保險繳納額的增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要于人員經(jīng)費支出。

　　1.2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出50.46萬元；主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本支出,主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位部分。

　　2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.19萬元；主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本支出，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分。

　　3.2080502事業(yè)單位離退休0.9萬元;主要反映事業(yè)單位離退休人員支出，主要用于退休人員兩次節(jié)日慰問。

　　4.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出444.71萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員基本工資、績效工資、獎金、工會經(jīng)費及社會保障繳費等。

　　5.2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1.50萬元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出，主要用于財政半供養(yǎng)鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。

　　6.2210201住房公積金33.06萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，主要用于事業(yè)單位職工公積金單位繳納部分。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）與中央配套事項

    無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　4、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，上年也是0萬元，與上年對比無增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1912.08萬元，其中：流動資產(chǎn)1460.83萬元，固定資產(chǎn)413.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)萬元，其他資產(chǎn)37.98萬元。與上年資產(chǎn)1587.46萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加324.62萬元。其中固定資產(chǎn)增加35.46萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值15.55萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報表。

　　第二部分蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

　　（附件19表）

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　監(jiān)督索引號53250301336200900111