監(jiān)督索引號53250301336201300000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

　　第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、口腔科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、藥庫、財務室。所屬單位1個，分別是：1、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　（三）重點工作概述

　　我院將以醫(yī)療服務、預防保健為中心，以改革為動力，倡導競爭、敬業(yè)、進取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務水平；以安全治理為重點，切實保障醫(yī)療安全，全力完成各項工作任務，促進我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

　　1、加強基本醫(yī)療服務質(zhì)量。始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費用增長，減輕群眾醫(yī)藥費用負擔，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問題。嚴格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為患者提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。進一步加強市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

　　2、加強人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實際，要求相關(guān)人員按時完成繼續(xù)教育學習，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺不斷學習業(yè)務知識，加強業(yè)務能力，同時積極與上級醫(yī)院對接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務人員前往上級醫(yī)院進行進修學習，提升臨床診療能力。另一方面要加強院內(nèi)業(yè)務學習質(zhì)量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風警示教育，不斷提升醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風，提高衛(wèi)生服務質(zhì)量。

　　3、加強醫(yī)療、護理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團隊，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強化護理隊伍建設(shè)，規(guī)范各種護理文書，嚴格遵守護理操作規(guī)程，嚴懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標準，實行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風不斷改善;管理體制和運行機制科學高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入230.33萬元，其中：一般公共預算230.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加53.88萬元，主要原因是本年人員比上年度增加導致養(yǎng)老保險繳費預算提升，人員經(jīng)費預算提升。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入230.33萬元，其中:本年收入230.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款230.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加53.88萬元，主要原因是本年人員比上年度增加導致養(yǎng)老保險繳費預算提升，人員經(jīng)費預算提升。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出230.33萬元。財政撥款安排支出230.33萬元，其中：基本支出230.33萬元，與上年對比增加53.88萬元，主要原因是本年人員比上年度增加導致養(yǎng)老保險繳費預算提升，人員經(jīng)費預算提升；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要于人員經(jīng)費支出。

　　1、2080502事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，主要用于2022年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

　　2、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.32萬元，主要用于2022年度職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費。

　　3、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出188.32萬元，主要用于2022年度職工工資津貼、社會保險繳費、工會經(jīng)費。

　　4、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出8.40萬元，主要用于2022年度鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。

　　5、2210201住房公積金支出13.17萬元，主要用于2022年度職工住房公積金繳費。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　無增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

  2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
     3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

  4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額855.07萬元，其中，流動資產(chǎn)209.47萬元，固定資產(chǎn)347.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程290.29萬元，無形資產(chǎn)1萬元，其他資產(chǎn)6.84萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.42萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

    第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算表

　　            （附件19張表）

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