監(jiān)督索引號(hào)53250301336200500000

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算公開(kāi)

    目錄

　　第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、風(fēng)濕病科；骨傷科、外科；婦科、產(chǎn)科；針灸推拿科、康復(fù)科；皮膚科、急診科、老年病科、脾胃病科、內(nèi)分泌科；兒科；手術(shù)麻醉科；眼耳鼻喉科；肛腸科；治未病科；口腔科；檢驗(yàn)科；放射科；超聲科。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　為蒙自市廣大人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助54人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員28人，其中：離休 0人，退休28人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入518.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算518.94萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少42.04萬(wàn)元，主要原因分析是中醫(yī)（民族）藥經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算數(shù)減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入518.94萬(wàn)元，其中:本年收入518.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款518.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少42.04萬(wàn)元，主要原因分析是中醫(yī)（民族）藥經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算數(shù)減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出518.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出518.94萬(wàn)元，其中：基本支出498.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少12.04萬(wàn)元，主要原因分析是我單位為差額撥款事業(yè)單位，2022年績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)未預(yù)算；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少30萬(wàn)元，主要原因分析是中醫(yī)（民族）藥經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算數(shù)減少。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1、208（類）05（款）05（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為52.78萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較上年增加了6.82萬(wàn)元。

　　2、208（類）05（款）06（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為30.45萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，較上年增加7.47萬(wàn)元。

　　3、210（類）02（款）02（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為400.88萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，較上年減少了10.90萬(wàn)元。

　　4、221（類）02（款）01（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為34.83萬(wàn)元，主要用于主要用于住房保障支出，較上年增加了4.57萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)518.94萬(wàn)元。部門預(yù)算支出518.94萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出498.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)。較上年減少42.04萬(wàn)元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無(wú)增減

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　無(wú)增減

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無(wú)增減

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年重點(diǎn)項(xiàng)目為中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

　　為促進(jìn)我市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍，加快蒙自市中醫(yī)院建設(shè)，2022年我院需采購(gòu)全高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)，提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)，目前電子胃腸鏡檢查及內(nèi)鏡治療已廣泛應(yīng)用于日常診療、教學(xué)，對(duì)早期胃癌的診療及治療具有重大的臨床意義，有利于醫(yī)療、教學(xué)及可研工作步入更大的發(fā)展空間。數(shù)量指標(biāo)：采購(gòu)全高清內(nèi)鏡系統(tǒng)1臺(tái)；質(zhì)量指標(biāo)：采購(gòu)合規(guī)率≥95%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：全高清內(nèi)鏡系統(tǒng)采購(gòu)經(jīng)濟(jì)性≥170元/每人次；社會(huì)效益指標(biāo)：中醫(yī)藥服務(wù)能力明顯提高；患者滿意度指標(biāo)：病人滿意度≥95%。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額13580.95萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4463.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2141.80萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程6812.17萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)163.12萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2190.28萬(wàn)元，主要原因是流動(dòng)資金貸款已還清，其他應(yīng)收款減少，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200500111