監(jiān)督索引號53250301336201700000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開

   目錄

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科。

所屬單位5個，分別是：

蒙自市西北勒鄉(xiāng)大丫口衛(wèi)生室

蒙自市西北勒鄉(xiāng)他期口衛(wèi)生室

蒙自市西北勒鄉(xiāng)左美衛(wèi)生室

蒙自市西北勒鄉(xiāng)香塘衛(wèi)生室

蒙自市西北勒鄉(xiāng)大丫口朵古衛(wèi)生室

（三）重點工作概述

為了讓我院2021年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。 

1.以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。 

2.為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。 

3.加快人才資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進(jìn)來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 

4.爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊伍建設(shè)中來。 

5.強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2022年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 

6.提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 

7.完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標(biāo)。 

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 131.39萬元，其中：一般公共預(yù)算131.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增長22.59%，主要原因是有新聘用人員1名。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入131.39萬元，其中:本年收入131.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.30萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年對比增長22.59%，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、養(yǎng)老保險繳納額的增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出131.39萬元。財政撥款安排支出 131.39萬元，其中：基本支出131.39萬元，與上年對比增加24.21萬元，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、養(yǎng)老保險繳納額的增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要于人員經(jīng)費支出。

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出11.58萬元；主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本支出。

2.2080502事業(yè)單位離退休0.18萬元;主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出107.95萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

4.2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出4.2萬元，主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

5.2210201住房公積金7.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項 

無 

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 

無 

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

無 

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋 

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。 

2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 

3、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 

4、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 

5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年0萬元比較無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額320.13萬元，其中：流動資產(chǎn)萬63.74元，固定資產(chǎn)203.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程52.44萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)310.46萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加9.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301336201700111