監(jiān)督索引號(hào)53250301036001100000

　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　  十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、市職業(yè)教育工作會(huì)議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會(huì)、面向市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以改革為動(dòng)力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強(qiáng)化“德技雙馨、身心雙健”意識(shí)。培養(yǎng)與我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦公室、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)處、安全處、后勤處、專業(yè)部、培訓(xùn)處、成人教育處、專項(xiàng)辦、招就處。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　一、加強(qiáng)制度建設(shè)

　　規(guī)范的制度是管理的基本手段，管理要出效果，必須依靠科學(xué)可行的制度。2022年，中心將更注重管理的規(guī)范性、過程性和時(shí)效性，努力使考核機(jī)制趨于科學(xué)化、人文化、制度化。截至目前，中心各行政處室完成了工作制度建設(shè)，處室職責(zé)明確，工作人員各司其職，積極配合，堅(jiān)持做到年初有布置、年中有檢查、年底有總結(jié)。

　　拓思路，穩(wěn)規(guī)模，促發(fā)展：

　　招生工作是中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校生存和發(fā)展的生命線，是中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰的焦點(diǎn)，也是社會(huì)各界評(píng)價(jià)和認(rèn)可中等職業(yè)教育辦學(xué)質(zhì)量、辦學(xué)效應(yīng)、辦學(xué)信譽(yù)的集中反映。目前中職招生競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但也亂象叢生，這為中心的辦學(xué)規(guī)模帶來了巨大的沖擊。中心面對(duì)這困境，積極開拓思路，尋求方法。中心將在招生工作上還得繼續(xù)拓展新思路，為穩(wěn)定中心規(guī)模，進(jìn)一步謀求發(fā)展提供生源保證。

　　以學(xué)生為本，彰顯立德樹人育人特色

　　黨的十八大把“立德樹人”作為教育的根本任務(wù)。中職學(xué)生是未來產(chǎn)業(yè)大軍的重要來源，他們的思想道德、行為如何，直接關(guān)系到我國(guó)產(chǎn)業(yè)大軍的素質(zhì)。實(shí)現(xiàn)偉大“中國(guó)夢(mèng)”需要培養(yǎng)數(shù)以萬計(jì)的高素質(zhì)勞動(dòng)者和高技能專門人才，因此，中心將扎實(shí)踐行“立德樹人”，幫助學(xué)生樹立科學(xué)的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，提高學(xué)生的道德水準(zhǔn)。

　　立足改變行為習(xí)慣，努力提高教學(xué)質(zhì)量

　　《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃（2020--2023）》明確指出，職業(yè)教育要辦好公平有質(zhì)量、類型特色突出的職業(yè)教育，以提質(zhì)培優(yōu)、增值賦能為主線，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向，目標(biāo)導(dǎo)向，著力補(bǔ)短板、激活力、提質(zhì)量。中心將著重從學(xué)生行為習(xí)慣出發(fā)，逐步幫助學(xué)生建立良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，為提質(zhì)培優(yōu)打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　多元化辦學(xué)，共育技工人才

　　中心順應(yīng)時(shí)代要求，繼續(xù)與上海彥佳餐飲集團(tuán)、云南滇靈科技公司、云南領(lǐng)弈職業(yè)教育集團(tuán)等企業(yè)聯(lián)合辦學(xué)，把企業(yè)人才培養(yǎng)模式有效融入傳統(tǒng)教學(xué)，使學(xué)生在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，拓展自身視野。

　　積極開展社會(huì)培訓(xùn)工作，服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。培訓(xùn)處高效完成了殘疾人電子商務(wù)培訓(xùn)、紅河州農(nóng)牧業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)和兩期高素質(zhì)農(nóng)民培育、村（社區(qū)）干部雙提升培訓(xùn)等工作，充分發(fā)揮了中心的社會(huì)服務(wù)職能，為社會(huì)培育了大批技術(shù)人才，助力國(guó)家扶貧脫貧攻堅(jiān)工作，為中心樹立了良好的社會(huì)形象，形成了積極的社會(huì)效應(yīng)。

　　拓展辦學(xué)模式，滿足學(xué)生學(xué)歷需求。中心與云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南開放大學(xué)、昆明冶金專科職業(yè)學(xué)院、云南民族大學(xué)、云南司法警官職業(yè)學(xué)院、紅河學(xué)院等多所大專院校開展學(xué)歷貫通合作辦學(xué)，開設(shè)“三校生”高考班，積極為學(xué)生打通學(xué)歷提升通道。

　　加強(qiáng)宣傳陣地建設(shè)，展示中心風(fēng)采

　　為推進(jìn)中心宣傳工作，為中心的發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍和文化環(huán)境，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面宣傳中心教育教學(xué)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)工作情況，進(jìn)一步擴(kuò)大中心宣傳工作的傳播力、影響力和公信力，展示中心形象，助推中心各項(xiàng)工作的有序建設(shè)和發(fā)展。中心開設(shè)有多形式的宣傳陣地，校園廣播、校級(jí)簡(jiǎn)報(bào)、校園宣傳欄、電子顯示屏、板報(bào)、櫥窗、主題宣講、微信公眾號(hào)和QQ工作群等傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺(tái)，中心始終堅(jiān)持正確的宣傳導(dǎo)向，充分利用這些平臺(tái)對(duì)內(nèi)對(duì)外開展中心各項(xiàng)工作的宣傳報(bào)到工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制130人，其中：行政編制0人，工勤人員編制15人，事業(yè)編制115人。在職實(shí)有130人，其中： 財(cái)政全額保障130人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 116人，其中： 離休 2人，退休 114人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2376.22萬元，其中：一般公共預(yù)算2376.22萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，按照功能分類來看，教育支出2022年度預(yù)算1891.69萬元，社會(huì)保障支出預(yù)算336.73萬元，住房保障支出預(yù)算147.8萬元。

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入 2439.23萬元，其中：一般公共預(yù)算 2439.23萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。按照功能分類來看，教育支出2021年度預(yù)算1978.9萬元，社會(huì)保障支出預(yù)算304.31萬元，住房保障支出預(yù)算156.02萬元。

　　從上下年預(yù)算數(shù)對(duì)比情況來看，蒙自市職業(yè)教育中心預(yù)算主要以人員經(jīng)費(fèi)為主，人員經(jīng)費(fèi)主要包括在職人員工資、保險(xiǎn)、公積金，以及退休人員年金記實(shí)，2022年度一般公共財(cái)政預(yù)算收入較2021年度下降63.01萬元，主要原因?yàn)閱挝蛔?016年招考2名事業(yè)單位工作人員后無新招錄情況，2016至2022年度人員變動(dòng)基本以退休和零星調(diào)入為主，因此，單位財(cái)政一般公共預(yù)算收入逐年下降，本年度受額外增加退休人員職業(yè)年金記實(shí)影響，下降幅度較以往有所減少。住房保障支出由在職在編教職工住房公積金構(gòu)成，下降原因亦為人員退休，在職人數(shù)減少形成。2022年度社會(huì)保障支出中具體構(gòu)成為事業(yè)單位離退休支出35.97萬元，屬本單位離休干部離休工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出197.07萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出103.69萬元，社會(huì)保障類支出主要包括在職在編人員保險(xiǎn)支出，退休人員年金記實(shí)支出，本年度增加原因?yàn)橥诵萑藛T達(dá)15人，預(yù)算額為103.69萬元，較往年有大幅上升。教育支出為“中等職業(yè)教育支出”、“教師進(jìn)修”、“成人農(nóng)業(yè)廣播電視教育”構(gòu)成，體現(xiàn)蒙自市職業(yè)教育中心全日制中等學(xué)歷教育+非全日制培訓(xùn)辦學(xué)特點(diǎn)，其中以中等職業(yè)教育支出為主，2022年度中等職業(yè)教育支出預(yù)算數(shù)為1435.24萬元，受人員減少影響，較上年都同樣減少，教育支出總共減少87.21萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 2376.22萬元，其中:本年收入 2376.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2376.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2021年度財(cái)政撥款收入為2439.23萬元，與上年對(duì)比減少63.01萬元，主要原因?yàn)閱挝蛔?016年招考2名事業(yè)單位工作人員后無新招錄情況，2016至2022年度人員變動(dòng)基本以退休和零星調(diào)入為主，因此，單位財(cái)政收入逐年下降。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 2376.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 2376.22萬元，其中：基本支出2376.22萬元，與上年對(duì)比減少63.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因?yàn)閱挝粸橹械嚷殬I(yè)學(xué)校，除了市級(jí)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，還有國(guó)家免學(xué)費(fèi)、國(guó)家助學(xué)金專項(xiàng)資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金，以上項(xiàng)目資金主要為省級(jí)統(tǒng)籌、中央統(tǒng)籌，由上級(jí)部門統(tǒng)一編制資金預(yù)算，我單位在實(shí)際使用時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目掛接，編制項(xiàng)目預(yù)算，因此，年初預(yù)算無項(xiàng)目支出情況。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類為住房公積金147.8萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出103.69萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出197.07萬元，事業(yè)單位離退休支出35.97萬元，教師進(jìn)修支出399.03萬元，成人廣播電視教育支出57.42萬元，中等職業(yè)教育支出1435.24萬元。其中：中等職業(yè)教育支出按照經(jīng)濟(jì)分類科目分為：基本工資514.14萬元，津貼補(bǔ)貼145.84萬元，獎(jiǎng)金295.04萬元，績(jī)效工資329.69萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.5萬元，辦公經(jīng)費(fèi)121.54萬元，社會(huì)保障費(fèi)9.49萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.7萬元，較上年無增減變化。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與上年度持平，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為108次，共計(jì)接待690人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬元，與上年度持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年度持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，與上年度持平，無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　年初預(yù)算未設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：

　　一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　三公經(jīng)費(fèi)：

　　指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

　　基本支出：

　　基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。這也是人類最基本的行為，按照定員定額進(jìn)行測(cè)算。

　　項(xiàng)目支出：

　　項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市職業(yè)教育中心屬于財(cái)政全額供給事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增減變動(dòng)情況。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額11671.08萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)413.28萬元，固定資產(chǎn)11136.91萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)120.89萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.73萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)其中固定資產(chǎn)增加118.94萬元，無形資產(chǎn)無增減變動(dòng)，流動(dòng)資產(chǎn)減少55.21萬元。本年度無處置房屋建筑物情況，資產(chǎn)使用收入15.75萬元，其中出租資產(chǎn)2500平方米，資產(chǎn)出租收入15.75萬元。包括學(xué)校校企合作企業(yè)上繳場(chǎng)地租用費(fèi)，校園食堂超市承包費(fèi)。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2022年部門預(yù)算表

　　　　(附件19張表)

　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036001100111