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蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。包括預(yù)防保健、臨床醫(yī)療 、健康教育、疾病預(yù)防與控制 、婦幼保健 、計(jì)劃生育 、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治 。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房、藥庫、財(cái)務(wù)室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　我院將以醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健為中心，以改革為動(dòng)力，倡導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務(wù)水平；以安全治理為重點(diǎn)，切實(shí)保障醫(yī)療安全，全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

　　1、加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅(jiān)持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì)效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民看病難、看病貴的問題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為患者提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人，適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

　　2、加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術(shù)人員素質(zhì)能力。結(jié)合工作實(shí)際，要求相關(guān)人員按時(shí)完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，依靠互聯(lián)網(wǎng)等新型平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，同時(shí)積極與上級(jí)醫(yī)院對(duì)接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎(chǔ)上積極派駐醫(yī)務(wù)人員前往上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)，提升臨床診療能力。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)警示教育，不斷提升醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò)，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象;利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善;急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯;人員素質(zhì)顯著提高;服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善;管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 157.25萬元，其中：一般公共預(yù)算157.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加10.02萬元，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)本年納入預(yù)算，本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算提升，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算提升。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 157.25萬元，其中:本年收入157.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加10.02萬元，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)本年納入預(yù)算，本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算提升，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算提升。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出157.25萬元。財(cái)政撥款安排支出157.25萬元，其中：基本支出157.25萬元，與上年對(duì)比增加10.02萬元，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)本年納入預(yù)算，本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算提升，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算提升；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

　　財(cái)政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.42萬元，主要用于2022年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

　　財(cái)政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.43萬元，主要用于2022年度職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。

　　財(cái)政撥款安排2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.81萬元，主要用于退休蒙自市職工職業(yè)年金單位部分紀(jì)實(shí)繳費(fèi)。

　　財(cái)政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出125.18萬元，主要用于2022年度職工工資津貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　財(cái)政撥款安排2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0.96萬元，主要用于2022年度鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。

　　財(cái)政撥款安排2210201住房公積金支出9.45萬元，主要用于2022年度職工住房公積金繳費(fèi)。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

  2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
     3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產(chǎn)總額369.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)196.19元，固定資產(chǎn)173.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    第二部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200600111