監(jiān)督索引號(hào)53250301336200000

蒙自市衛(wèi)生健康局2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。   

　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

　　3、貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

　　5、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。

　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

　　8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

　　9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

　　10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

　　14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。

　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　疾控中心主要職能：對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測(cè)。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究  婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健 新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查、醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

　　市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。

　　市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科。

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。

　　2、轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。

　　3、負(fù)責(zé)一般常見病、多發(fā)病診療，負(fù)責(zé)社區(qū)現(xiàn)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

　　5、負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

　　6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。

　　7、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、 婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科；所屬單位25個(gè)，分別是

　　1.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

　　2.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　3.蒙自市健康教育所

　　4.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　5.蒙自市愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　6.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　7.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

　　8.蒙自市人民醫(yī)院

　　9.蒙自市第二人民醫(yī)院

　　10.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　11.蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院

　　12.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院

　　13.蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院

　　14.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　15.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　16.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　17.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　18.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　19.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　20.蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院

　　21.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　22.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　23.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院

　　24.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　25.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、強(qiáng)化傳染病應(yīng)急體系建設(shè)。始終把做好常態(tài)化疫情防控作為重中之重，重點(diǎn)突出防控的薄弱環(huán)節(jié)點(diǎn)，繼續(xù)緊盯重點(diǎn)地區(qū)和境外人員的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加快完善市級(jí)疫情防控信息化指揮調(diào)度系統(tǒng)，持續(xù)提升防疫智慧化水平，新建市中醫(yī)醫(yī)院PCR實(shí)驗(yàn)室，實(shí)施市人民醫(yī)院、市疾控中心核酸實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)容改造，建一步提升檢測(cè)能力。進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案體系，一是完善重大疫情防控體制，加強(qiáng)市人民醫(yī)院負(fù)壓病房建設(shè)，加快市疾控中心核酸實(shí)驗(yàn)室和微生物實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，儀器裝備達(dá)同級(jí)高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)重大傳染病救治能力和疾控機(jī)構(gòu)核心能力雙提升。二是組建含公共衛(wèi)生、醫(yī)療救治和綜合保障等人員的衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍，建立預(yù)案動(dòng)態(tài)更新和應(yīng)急演練制度。三是進(jìn)一步完善和細(xì)化我市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置預(yù)案及各類技術(shù)方案，增強(qiáng)預(yù)案的針對(duì)性、實(shí)效性和可操作性。

　　2、強(qiáng)化醫(yī)防結(jié)合、醫(yī)體融合發(fā)展。找準(zhǔn)新冠肺炎疫情暴露出來的公共衛(wèi)生安全短板，著力推進(jìn)傳染病檢測(cè)、防治方面的能力建設(shè)和機(jī)制完善，建立以基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)預(yù)防、疾控中心負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、專科醫(yī)院負(fù)責(zé)治療的防治結(jié)合體。突出以市人民醫(yī)院為龍頭，專科醫(yī)院+基層衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）共同組合的緊密型醫(yī)共體建設(shè)，推進(jìn)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)，力爭在 2022年底，市域就診率達(dá) 95%，基層就診率達(dá)到65%以上，逐步形成“未病早預(yù)防、小病就近看、大病能會(huì)診、慢病有管理、轉(zhuǎn)診幫對(duì)接”的防治體系，讓群眾享受到了更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、強(qiáng)化智慧醫(yī)療網(wǎng)格體系建設(shè)。以市人民醫(yī)院在市域內(nèi)全覆蓋建設(shè)心電網(wǎng)絡(luò)診斷中心、區(qū)域影像診斷中心、區(qū)域檢驗(yàn)病理中心、智慧化高血壓管理平臺(tái)、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心、消毒供應(yīng)中心、慢性疾病管理平臺(tái)、睡眠醫(yī)學(xué)中心等八大健康管理平臺(tái)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)共體內(nèi)診療信息互聯(lián)互通、檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)、健康管理信息共享，逐步建立“多學(xué)科、全覆蓋’的線上線下一體化醫(yī)療健康服務(wù)生態(tài)體系。

　　4、強(qiáng)化衛(wèi)生健康項(xiàng)目建設(shè)。紅河弘博康養(yǎng)醫(yī)院建成投入使用，啟動(dòng)新安所綜合醫(yī)院（市第三人民醫(yī)院）、雨過鋪綜合醫(yī)院（市第四人民醫(yī)院）項(xiàng)目建設(shè)。

　　5、強(qiáng)化等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建。實(shí)施“家門口醫(yī)療服務(wù)提升行動(dòng)”，持續(xù)開展基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)創(chuàng)建，2022年，創(chuàng)建1家省級(jí)甲等衛(wèi)生院（鳴鷲）、1家社區(qū)醫(yī)院（雨過鋪）、1家國家推薦標(biāo)準(zhǔn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（東城）；其他11個(gè)已創(chuàng)建達(dá)標(biāo)的衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心繼續(xù)鞏固、提升，進(jìn)行“回頭看”驗(yàn)收。

　　6、強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是實(shí)施院長“領(lǐng)頭雁”培養(yǎng)行動(dòng)。充分應(yīng)用2021年干部分析研判成果，實(shí)現(xiàn)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子選優(yōu)配強(qiáng)率達(dá)95%以上的基礎(chǔ)上，切實(shí)把醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理層干部增強(qiáng)育優(yōu)。二是實(shí)施人才“高精尖”引進(jìn)行動(dòng)。繼續(xù)通過校院招聘、面向社會(huì)公開招聘和調(diào)試調(diào)動(dòng)等方式，2022年計(jì)劃引進(jìn)高端人才、高級(jí)人才、緊缺人才60名。三是實(shí)施職業(yè)技能“大提升”行動(dòng)。籌建市人民醫(yī)院和市中醫(yī)醫(yī)院2個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)輪訓(xùn)基地，至少開展2批次技能培訓(xùn)。選派2批次醫(yī)務(wù)人員到全國、省、州三級(jí)甲等醫(yī)院及規(guī)培機(jī)構(gòu)進(jìn)行執(zhí)業(yè)醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)或進(jìn)修。四是實(shí)施醫(yī)務(wù)人才“數(shù)據(jù)庫”建設(shè)行動(dòng)。建立全市衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)智庫管理平臺(tái)，推進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展智能化管理建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共21個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位18個(gè)；差額供給單位3個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位17個(gè)。差額撥款單位3個(gè)，截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制863人，其中：行政編制21人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制840人。在職實(shí)有775人，其中： 財(cái)政全額保障411人，財(cái)政差額補(bǔ)助364人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員372人，其中： 離休 2人，退休 370人。

　　車輛編制40輛，實(shí)有車輛37輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 9968.36萬元，其中：一般公共預(yù)算9968.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比減少1922.61萬元，主要原因是由于基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加335.57萬元，而項(xiàng)目支出減少2258.18萬元，其中：衛(wèi)健局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2225.18萬元，具體情況：業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少10萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)減少42.44萬元、健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少5萬元發(fā)、國家孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)減少3萬元、關(guān)愛失能、解五老困難老人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少30.80萬元、全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金減少12.75萬元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)減少40.86萬元、疫情防控經(jīng)費(fèi)減少600.00萬元、鞏固國家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)減少1500萬元及計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)補(bǔ)助資金增加10.67萬元、2022年新增全國“敬老月”走訪慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14萬元；市中醫(yī)院中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金減少30.00萬元；市疾病預(yù)防控制中心碘缺乏病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)減少1.00萬元、地方病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)減少2.00萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 9968.36萬元，其中:本年收入9968.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9968.36萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比減少1922.61萬元，主要原因是由于基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加335.57萬元，而項(xiàng)目支出減少2258.18萬元，其中：衛(wèi)健局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2225.18萬元，具體情況：業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少10萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)減少42.44萬元、健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少5萬元發(fā)、國家孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)減少3萬元、關(guān)愛失能、解五老困難老人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少30.80萬元、全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金減少12.75萬元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)減少40.86萬元、疫情防控經(jīng)費(fèi)減少600.00萬元、鞏固國家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)減少1500萬元及計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)補(bǔ)助資金增加10.67萬元、2022年新增全國“敬老月”走訪慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14萬元；市中醫(yī)院中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金減少30.00萬元；市疾病預(yù)防控制中心碘缺乏病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)減少1.00萬元、地方病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)減少2.00萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 9968.36萬元。財(cái)政撥款安排支出 9968.36萬元，其中：基本支出9533.87萬元，與上年對(duì)比增加335.57萬元，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出434.49萬元，與上年對(duì)比減少2258.18萬元，主要原因是衛(wèi)健局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2225.18萬元，具體情況：業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少10萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)減少42.44萬元、健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少5萬元發(fā)、國家孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)減少3萬元、關(guān)愛失能、解五老困難老人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少30.80萬元、全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金減少12.75萬元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)減少40.86萬元、疫情防控經(jīng)費(fèi)減少600.00萬元、鞏固國家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)減少1500萬元及計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)補(bǔ)助資金增加10.67萬元、2022年新增全國“敬老月”走訪慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14萬元；市中醫(yī)院中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金減少30.00萬元；市疾病預(yù)防控制中心碘缺乏病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)減少1.00萬元、地方病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)減少2.00萬元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.41萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.45萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為909.92萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4.208（類）05（款）06(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為318.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　5.208（類）10（款）02(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為14.00萬元，主要用于全國敬老月慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　6.210（類）01（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為357.52萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　7.210（類）01（款）99(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為107萬元，主要用于業(yè)務(wù)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、干部保健經(jīng)費(fèi)、除四害經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

　　8. 210（類）02（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2190.07萬元，主要用于市醫(yī)院、市二院的支出。

　　9. 210（類）02（款）02(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為400.88萬元，主要用于中醫(yī)院的支出。

　　10. 210（類）03（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為310.17萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

　　11. 210（類）03（款）02(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2739.83萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　12. 210（類）03（款）99(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為80.10萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的補(bǔ)助支出。

　　13.210（類）04（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為699.82萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

　　210（類）04（款）02(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為231.98萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

　　210（類）04（款）03(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為564.87萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)支支出。

　　16. 210（類）04（款）07(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.58萬元，主要用于其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

　　17. 210（類）04（款）08(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　18. 210（類）04(款）09(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為68.00萬元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　19.210（類）07(款）16(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為78.66萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　20.210（類）07(款）99(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為138.00萬元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)、計(jì)劃生育宣傳員績效等方面的支出。。

　　21.210（類）16(款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

　　22.210（類）99(款）99(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.75萬元，主要用于全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金。

　　23.221（類）02(款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為596.37萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目24個(gè)，政府采購預(yù)算總額87.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算43.66萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算43.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)71.95萬元，較上年減少4.52萬元，下降5.91%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32.85萬元，較上年減少2.48萬元，下降7.02%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為220次，共計(jì)接待4000人次。減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為39.10萬元，較上年減少2.04萬元，下降4.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.10萬元，較上年減少2.04萬元，下降4.96%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為37輛。減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　 八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

   （一）離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)  核實(shí)認(rèn)定離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工作年限，落實(shí)補(bǔ)助資金，按照“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的要求，進(jìn)一步明確鄉(xiāng)村醫(yī)生功能定位，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式，落實(shí)和完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管，建立激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，全面提升村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。

   （二）計(jì)生宣傳員績效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) 為鼓勵(lì)計(jì)生宣傳員積極開展計(jì)劃生育宣傳教育，按計(jì)計(jì)生宣傳員的工作量考核，兌現(xiàn)給計(jì)生宣傳員的獎(jiǎng)勵(lì)金。全市計(jì)生宣傳員112人，根據(jù)工作量考核，進(jìn)行績效獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（三）重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)  進(jìn)一步加強(qiáng)重性精神病人救治管理工作，有效遏制和預(yù)防重性精神病人肇事肇禍，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧。

　　（四）農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)經(jīng)費(fèi)  對(duì)全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女父母發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)。

　　（五）失獨(dú)家庭特別扶助補(bǔ)助資金  對(duì)全市失獨(dú)家庭（傷殘、死亡家庭）補(bǔ)助特別扶助助金。

　　（六）農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)  全市農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎(jiǎng)學(xué)金。

　　（七）失獨(dú)家庭一次性撫慰金補(bǔ)助資金  對(duì)全市失獨(dú)家庭的一次性撫慰金。

　　（八）麻風(fēng)病防治經(jīng)費(fèi)  通過開展強(qiáng)化麻風(fēng)病防治行動(dòng)，使醫(yī)務(wù)人員及廣大人民群眾正確認(rèn)識(shí)麻風(fēng)病，懂得麻風(fēng)病防治基本知識(shí)，最大限度地早期發(fā)現(xiàn)隱藏病例，給予規(guī)范聯(lián)合化療，以控制傳染源，縮短患者發(fā)病和治療延遲期，避免畸殘。同時(shí)，切斷傳播途徑，達(dá)到降低麻風(fēng)患病率與發(fā)病率，確保蒙自市基本消除麻風(fēng)病危害目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn) 。

　　（九）干部保健經(jīng)費(fèi)  為加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步貫徹落實(shí) “嚴(yán)管、厚愛”干部的要求，通過思想上關(guān)心、生活上關(guān)愛、政治上關(guān)懷，激勵(lì)廣大干部干事創(chuàng)業(yè)，提高干部隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力。

　　（十）除四害經(jīng)費(fèi)  通過開展除四害工作，改善人民群眾生產(chǎn)生活環(huán)境，減少蟲病傳染病的發(fā)生。將四害密度控制在國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。

　　（十一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)  針對(duì)居民存在的健康問題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)為居民免費(fèi)提供。

　　（十二）國家失獨(dú)家庭幫扶項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)  通過開展生產(chǎn)幫扶、精神慰藉、生活照料、愛心捐助、保險(xiǎn)保障等活動(dòng)，改善計(jì)劃生育特殊家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境，推動(dòng)建立關(guān)懷計(jì)劃生育特殊家庭的社會(huì)支持系統(tǒng)；整合社會(huì)資源，探索適合本地實(shí)際的有效幫扶模式，將幫扶工作覆蓋到項(xiàng)目地區(qū)的所有目標(biāo)人群。

　　（十三）慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)  建立慢性病綜合防控保障機(jī)制，逐步形成政府主導(dǎo)、積極爭取社會(huì)力量支持的多種形式防控措施，減少慢性病非傳染性疾病發(fā)病率。

　　（十四）農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)  對(duì)全市農(nóng)業(yè)人口領(lǐng)取獨(dú)生子女父母光榮證的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（十五）全國“敬老月”走訪慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)  開展走訪慰問百歲老人、特困老人（失能失智老人、獨(dú)居老人、空巢老人）、市社會(huì)福利院等活動(dòng)。

　　（十六）特崗全科醫(yī)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)  通過實(shí)施全科醫(yī)生特設(shè)崗位計(jì)劃，引導(dǎo)和鼓勵(lì)優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)從事全科醫(yī)療工作，逐步解決基層全科醫(yī)生緊缺和無執(zhí)業(yè)醫(yī)師等問題，實(shí)現(xiàn)我州每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院至少有1名全科（助理）醫(yī)師，探索并逐步建立為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)吸引、穩(wěn)定人才的長效機(jī)制，推動(dòng)基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平。

　　（十七） 地方病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)  1、鼠疫監(jiān)測(cè)完成動(dòng)物細(xì)菌檢驗(yàn)440只，昆蟲細(xì)菌檢驗(yàn)完成140組，血清學(xué)檢驗(yàn)完成140份。出血熱監(jiān)測(cè)分兩季完成100只，采集鼠類的心、肺、肝、脾、腸、腎等樣品。碘缺乏病完成200名學(xué)生和100名婦孕的調(diào)查采樣。2、紅河州手足口病病原學(xué)監(jiān)測(cè)工作以縣市為單位，每月最少需采集5例首次就診的普通病例標(biāo)本送州疾病預(yù)防控制中心檢測(cè)，當(dāng)月病例總數(shù)少于5例時(shí)，全部采樣送檢，重癥和死亡病例必須全部采樣送檢。3、配合紅河州疾控中心按照監(jiān)測(cè)方案每年對(duì)蒙自市開展禽流感環(huán)境監(jiān)測(cè)采樣工作。

　　（十八）麻風(fēng)病項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)  1.新發(fā)麻風(fēng)病患者2級(jí)畸殘比控制在15%以下。2.新發(fā)麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療覆蓋率達(dá)100%，規(guī)則治療率達(dá)95%以上。3.麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療期間新發(fā)生2級(jí)畸殘比控制在10%以內(nèi)。4.麻風(fēng)反應(yīng)、神經(jīng)炎、嚴(yán)重不良反應(yīng)治療率100%。5.現(xiàn)癥麻風(fēng)病患者和治愈存活者檢查率達(dá)100%，密切接觸者檢查率達(dá)95%以上。

　　（十九）美沙酮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)  通過自建辦公樓，降低美沙酮運(yùn)行管理成本。加強(qiáng)社區(qū)藥物維持治療門診工作人員培訓(xùn)，保證社區(qū)藥物安全的前提下，為更多目標(biāo)人群提供藥物維持治療，最大限度減少毒品危害或艾滋病的傳播。

　　（二十）結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)  通過加強(qiáng)肺結(jié)核患者的隨訪管理，進(jìn)一步提高患者的依從性，肺結(jié)核患者得到全程、規(guī)范的管理，提高肺結(jié)核患者治療成功率，從而降低肺結(jié)核患者作為傳染源的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者推介轉(zhuǎn)診及肺結(jié)核患者的隨訪管理，加大宣傳力度，使患者積極就醫(yī)，做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷及早治療，嚴(yán)格按照結(jié)核病防治的相關(guān)要求開展結(jié)核病防治工作，提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，使該疾病的防控效果達(dá)到中長期的指標(biāo)要求。

　　（二十一）飲用水質(zhì)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)  實(shí)現(xiàn)我市出廠水、管網(wǎng)末梢水、小區(qū)直飲水等飲用水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并且水質(zhì)指標(biāo)全達(dá)標(biāo)。

　　（二十二）計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)  確保免疫規(guī)劃疫苗接種率以鄉(xiāng)為單位達(dá)到95%以上，并保證非免疫規(guī)劃疫苗接種按照《疫苗管理法》要求規(guī)范開展。

　　（二十三）貧困、危急孕產(chǎn)婦救助項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)  對(duì)轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段的篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及圍產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級(jí)管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，為重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%。

　　（二十四）中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金  為促進(jìn)我市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍，加快蒙自市中醫(yī)院建設(shè)，2022年我院需采購全高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)，提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)，目前電子胃腸鏡檢查及內(nèi)鏡治療已廣泛應(yīng)用于日常診療、教學(xué)，對(duì)早期胃癌的診療及治療具有重大的臨床意義，有利于醫(yī)療、教學(xué)及可研工作步入更大的發(fā)展空間。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排150.35萬元，與上年對(duì)比增加40.58萬元，主要原因是2021年臨聘人員工資預(yù)算列入人員經(jīng)費(fèi)，2022年列入公用經(jīng)費(fèi)，2022年新增離退休人員公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額135476.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30391.58萬元，固定資產(chǎn)90953.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程8251.03萬元，無形資產(chǎn)2243.61萬元，其他資產(chǎn)3637.02萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6248.38萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少6418.55萬元，固定資產(chǎn)增加8031.20萬元，在建工程減少9833.74萬元，無形資產(chǎn)增加55.85萬元，其他資產(chǎn)增加1916.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200111