監(jiān)督索引號(hào)53250301036002200000

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3、負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5、配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1個(gè)。 分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校。

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長辦公室、書記辦公室、教學(xué)辦公室和財(cái)務(wù)室等四個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、保障老寨中心學(xué)校在職人員44人、離退休人員20人、特崗教師9人、臨聘人員21人的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、做好控輟保學(xué)清零行動(dòng)

　　5.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制53人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 848.81萬元，其中：一般公共預(yù)算 848.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加61.11萬元，主要原因分析教育支出費(fèi)用增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 848.81萬元，其中:本年收入848.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款848.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加61.11萬元，主要原因分析教育支出費(fèi)用增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 848.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 848.81萬元，其中：基本支出848.81萬元，與上年對(duì)比增加61.1萬元，主要原因分析教育支出費(fèi)用增加，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2022年預(yù)算數(shù)為12.96萬元，與上年相比無變化；

　　205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2022年預(yù)算數(shù)為692.58萬元，與上年相比增加40.01萬元；

　　208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)為1.26萬元，與上年相比增加1.26萬元；

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2022年預(yù)算數(shù)為75.71萬元，與上年相比增加1.92萬元；

　　208（類）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2022年預(yù)算數(shù)為16.74萬元，與上年相比增加16.74萬元；

　　221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2022年預(yù)算數(shù)為49.56萬元，與上年相比增加1.2萬元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　301類工資福利支出（其中：基本支出792.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加24.13萬元；

　　302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出54.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加36.39萬元；

　　303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出1.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比減少0.59萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    （一）與中央配套事項(xiàng)

    無。

    （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

    無。

    （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

    無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待240人次。

　　無增減變化

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　無增減變化

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

    無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2、財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。  

　　3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于行政事業(yè)性單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增減變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額1394.07萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)159.37萬元，固定資產(chǎn)凈值1234.70萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.66萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少53.4萬元，固定資產(chǎn)增加411.45萬元，在建工程減少375.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036002200111