蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　九、其他公開信息 

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表 

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表 

　　第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制10個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），實(shí)有人數(shù)10人，我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，兒科，中醫(yī)科。所屬單位3個，分別是： 

　　嘎馬底村衛(wèi)生室 

　　魯嘎村衛(wèi)生室 

　　斜坡村衛(wèi)生室 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)對衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作的需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計(jì)劃、有目的的安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅(jiān)持以自學(xué)為主，院內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全院性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動，鼓勵和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加院外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。 

　　2、根據(jù)2021年工作中暴露出來的問題，查缺補(bǔ)漏，加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時接種率；開展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時做好上級下達(dá)的各種臨時指令性工作。婦幼保健方面：深入宣傳好新農(nóng)合住院分娩減免和貧困孕產(chǎn)婦救助政策，以提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡的風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能，及時掌握各村孕產(chǎn)婦和兒童情況，提高孕產(chǎn)婦和兒童的系統(tǒng)管理率，特別是高危孕產(chǎn)婦和高危兒童的管理。 

　　3、開展好新農(nóng)合的減免工作，進(jìn)一步宣傳好減免相關(guān)的政策，提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，提高新農(nóng)合資金的使用率；開展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購工作，確實(shí)降低藥品階格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷管理，提高劃價(jià)準(zhǔn)確率，確實(shí)降低藥品價(jià)格，讓患者得到更大的實(shí)惠。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村一體化管理工作，確實(shí)達(dá)到上級的有關(guān)要求。 

　　4、開展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)抓好病歷書寫質(zhì)量，處方質(zhì)量，各類檢查報(bào)告質(zhì)量，查對制度，各類管理制度的落實(shí)。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、病案等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評價(jià)，并提出改進(jìn)意見。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。 

　　5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到醫(yī)院的實(shí)際和承受能力。 

　　6、提高服務(wù)意識，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語。繼續(xù)開展“滿意服務(wù)，從我做起”，實(shí)施“首問負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動接受社會和病人對醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。 

　　在2022年工作中，我院將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，更好的鞏固“群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。全院職工在上級黨委政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使衛(wèi)生院各項(xiàng)工作再上新臺階，力爭達(dá)到社會和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。 

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入133.1萬元，其中：一般公共預(yù)算133.1萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年130.36萬元增加了2.74萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費(fèi)調(diào)增。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2022年部門財(cái)政撥款收入133.1萬元，其中:本年收入133.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款133.1萬元（本級財(cái)力133.1萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年130.36萬元增加了2.74萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費(fèi)調(diào)增。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2022年部門預(yù)算總支出 133.1萬元。財(cái)政撥款安排支出 133.1萬元，其中：基本支出133.1萬元，與上年130.36萬元對比增加2.74萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位每年正常晉升的工資。項(xiàng)目支出0萬元，上年也是0萬元，無變動。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于： 

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.15萬元,主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； 

　　2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院108.78萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出； 

　　2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4.5萬元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出； 

　　2210201 住房公積金7.67萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無 

　　（二）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無 

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，上年也是0萬元，無變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，上年也是0萬元，無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，上年也是0萬元，無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年比較無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年比較無變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。 

　　2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 

　　3.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。 

　　4.項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。 

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比無增減，本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2021年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額321.79萬元，其中，流動資產(chǎn)39.39萬元，固定資產(chǎn)101.19萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程181.21萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)318.19萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加3.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表 

　　（附件19張表） 

監(jiān)督索引號53250301336201600111