監(jiān)督索引號53250301036000000

蒙自市教育體育局2022年部門預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市教育體育局2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市教育體育局2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　十七、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出預算表

　　第一部分 蒙自市教育體育局2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委關于教育體育的重大決策部署，起草或擬定教育體育改革發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育方面規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌管理教育體育經費。指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作。負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。統(tǒng)籌、指導少數(shù)民族教育體育工作。貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家指定的漢語言文字規(guī)范和標準，并協(xié)調監(jiān)督檢查。負責九年義務教育、學前教育學校的建立、調整、撤銷及發(fā)展規(guī)模的報批工作。普及九年義務教育、高中教育、學前教育和其他教育的督導與評估。規(guī)劃并指導各學校思想政治教育和德育工作。負責安全工作和社會治安綜合整治、安全宣傳教育、學校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。承擔法律法規(guī)知識宣傳教育和監(jiān)督檢查。組織實施學校教師資格制度、專業(yè)技術職務評聘工作。負責實施各類學校招生考試工作，承擔有關非學歷教育的考試工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理指導教育教學改革，負責基本信息的統(tǒng)計和分析。實施全民健身規(guī)劃，指導開展群眾性體育活動。統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展。擬定體育產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，規(guī)范體育服務管理。完成市委和市政府交辦的其它任務。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置10個內設機構，包括：局辦公室、蒙自市人民政府教育督導室辦公室、基礎教育科、職業(yè)教育與成人教育科、計劃基建科、德育監(jiān)察審計科、政策法規(guī)科、人才科、招生辦公室和體育科。

　　所屬單位46個，分別是：

　　1、蒙自市學生資助管理中心；

　　2、蒙自市教育科學研究所；

　　3、蒙自市電算化教育辦公室；

　　4、蒙自市青少年活動中心；

　　5、蒙自市體育場館管理中心;

　　6、蒙自市第一高級中學

　　7、蒙自市第二中學

　　8、蒙自市第三中學

　　9、蒙自市第四中學

　　10、蒙自市職業(yè)高級中學

　　11、蒙自市新安所中學

　　12、蒙自市多法勒中學

　　13、蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學

　　14、蒙自市草壩鎮(zhèn)中學

　　15、蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學

　　16、蒙自市水田鄉(xiāng)中學

　　17、蒙自市芷村鎮(zhèn)中學

　　18、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學

　　19、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學

　　20、蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學

　　21、蒙自市第一小學

　　22、蒙自市第二小學

　　23、蒙自市第三小學

　　24、蒙自市團結小學

　　25、蒙自市鳳凰小學

　　26、蒙自市文瀾中心學校

　　27、蒙自市觀瀾中心學校

　　28、蒙自市新安所中心學

　　29、蒙自市雨過鋪中心學校

　　30、蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校

　　31、蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校

　　32、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校

　　33、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校

　　34、蒙自市期路白中心學校

　　35、蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校

　　36、蒙自市水田中心學校

　　37、蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校

　　38、蒙自市機關幼兒園

　　39、蒙自市載道小學

　　40、蒙自市銀河小學

　　41、蒙自市惠民小學

　　42、蒙自市文萃小學

　　43、西南聯(lián)大蒙自小學

　　44、蒙自市第五中學

　　45、蒙自市特殊教育學校

　　46、蒙自市第六中學

　　（三）重點工作概述

　　1.堅持把黨的領導貫穿辦學治校各領域、教育教學各環(huán)節(jié)、人才培養(yǎng)各方面。健全“三培養(yǎng)”機制，干部隊伍建設有新突破。抓好黨支部規(guī)范化建設，開展黨建工作“一校一品”建設。加強師德師風建設，抓好思想政治教育，進一步提高廣大教師的思想政治素質和職業(yè)道德水平。完善黨風廉政建設責任制。

　　2.嚴格落實“四早”措施、嚴格日常管理、校門管理和活動管控。持續(xù)做好師生疫苗接種工作，提高在校學生接種率，確保師生健康、校園安全。

　　3.積極向上級爭取資金和項目。加快推進“十四五”項目規(guī)劃建設，爭取東山學校建設項目一期工程、西南聯(lián)大蒙自小學二期工程、文瀾街道中心幼兒園、文萃街道中心幼兒園、朝陽學校、新莊小學學生宿舍樓等建設項目2022年底投入使用。分步實施教育“213”工程和“2310”工程。積極推進“213”工程項目建設，蒙自市義務教育階段學位分別增加16957個、22200個，將有效緩解我市城鄉(xiāng)義務教育資源總體數(shù)量不足、分布不均、布局不合理、結構不健全等問題，體現(xiàn)就近入學的便利，支撐我市義務教育從基本均衡向優(yōu)質均衡發(fā)展，滿足人民群眾對優(yōu)質教育資源的迫切需要。

　　4.積極推進公共體育基礎設施建設，結合城市發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，合理布局和建設一批城鄉(xiāng)體育基礎設施和改善更新一批設備，打造城市15分鐘健身圈。持續(xù)開展全民健身活動，探索疫情防控常態(tài)化群眾體育活動新模式。重點新建或改擴建4個城市街道公共健身中心（體育綜合體）、21個城市社區(qū)公共健身場和9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)健身場（燈光球場）及20個村級健身場地。推進碧色寨1903足球小鎮(zhèn)、改擴建文瀾體育公園項目，新建芳華天梯登山健身步道、犁耙山云上健身騎行道及碧色寨米軌時光健身徒步道等體育休閑項目建設。

　　5.以“雙減”“雙升”為目標，堅持“減負”“提質”兩手抓，緊緊圍繞“落實教學常規(guī)管理”和“打造有效課堂建設”，促進全市教育教學質量不斷提升。通過抓教育教學常規(guī)管理，不斷提升辦學品質；加大名教師、名班主任和名校長“三名”工作室建設力度，特別是名師工作室的建設、管理，充分發(fā)揮名師工作室的引領、示范、指導作用，開展名師工作室、教研員、學科帶頭人、骨干教師的送教下鄉(xiāng)活動；抓課題研究，促進教師專業(yè)成長；抓教師培訓，提升教師教學水平；抓質量監(jiān)測，對質量進行全方位的監(jiān)控管理；抓教學競賽，搭建教師成長平臺；持續(xù)開展中小學教學質量監(jiān)測，強化教學常規(guī)管理和教學調研視導。大力推進教育質量監(jiān)測評價改革研究，全面開展教育質量監(jiān)測與評價數(shù)據(jù)庫建設，重視教學過程監(jiān)測與運用。滿足人民群眾對優(yōu)質教育的迫切需要，著力推動教師隊伍、教育教學質量取得新突破。

　　6.不斷探索創(chuàng)新中小學編制管理方式。推動義務教育教師“縣管校聘”和校長職級制改革，有效促進教師校長合理流動，均衡配置教師資源，加強全市教師統(tǒng)籌管理，以高質量的教師隊伍促進蒙自教育高質量發(fā)展。組織開展“國培”“省培”“州培”等多層次教師培訓，構建市級教師培訓機制。做好2022年的教師招聘計劃，計劃補充教師276人。

　　7.加強政策落實，努力提高課堂教學質量和課后服務水平，以“雙減”促“雙升”，讓教育回歸學校，有效管理好學生的在校時間，辦好每一所學校。著力抓好校外培訓規(guī)范管理。加快學聯(lián)體建設，加快教育優(yōu)質均衡發(fā)展，推進蒙自城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展。

　　8.辦好專門學校和特殊教育學校，構建終生學習體系，不斷提升基礎教育“三率”指標，全面提高蒙自人口素質，提高群眾平均受教育年限和新增勞動力接受教育年限。出臺市級領導聯(lián)系學校制度、滇南教育中心聯(lián)席會議制度、“三名”工作室建設等方案。促進師資流動和資源流動，組建學聯(lián)體。推進朝陽學校（紅河學院附屬學校）建設，做好朝陽學校教師配備、教學設備的采購、招生計劃等工作，確保明年如期開學。積極整合州、市教育資源融合協(xié)調發(fā)展，貼近蒙自市建設“沿邊開放示范區(qū)”建設戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)我市現(xiàn)代職業(yè)教育體系更加完善，職業(yè)教育服務能力不斷增強，切實推動全州現(xiàn)代化職業(yè)教育一體化發(fā)展，共建信息共享平臺，為蒙自產業(yè)發(fā)展培養(yǎng)輸送技術人才。制定《蒙自市教育體育“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，確保規(guī)劃與項目銜接，增加城市學位供給。力爭到2022年，辦學條件顯著改善，高中階段毛入學率達92%以上。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共47個。其中：財政全額供給單位47個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位46個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制4083人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4064人。在職實有4003人，其中：財政全額保障4003人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1739人，其中：離休4人，退休1735人。

　　車輛編制3輛，實有車輛17輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入72931.19萬元，其中：一般公共預算72931.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與2021年總收入69134.34萬元相比2022年財務總收入增加3796.85萬元,相比去年增長5.49%，其中：教育支出預算增加2959.85萬元，相比去年增長5.13%，由于學校和人員增加，運行費用增加，政府對教育投入的經費支出提高；文化旅游體育與傳媒預算減少58.17萬元，相比去年減少71.90%，由于疫情影響，各類體育活動項目減少，活動費用預算減少；社會保障和就業(yè)支出預算增加886.63萬元相比去年增加12.51%，由于人員增多和交納各項社保繳費基數(shù)調整，加大了相關開支；住房保障支出預算增加8.54萬元，相比去年增加0.20%，由于人員增多加大了支出。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入72931.19萬元，其中:本年收入72931.19萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款72931.19萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與2021年總收入69134.34萬元相比2022年財務總收入增加3796.85萬元,相比去年增長5.49%，其中：教育支出預算增加2959.85萬元，相比去年增長5.13%，由于學校和人員增加，運行費用增加，政府對教育投入的經費支出提高；文化旅游體育與傳媒預算減少58.17萬元，相比去年減少71.90%，由于疫情影響，各類體育活動項目減少，活動費用預算減少；社會保障和就業(yè)支出預算增加886.63萬元相比去年增加12.51%，由于人員增多和交納各項社保繳費基數(shù)調整，加大了相關開支；住房保障支出預算增加8.54萬元，相比去年增加0.20%，由于人員增多加大了支出。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出72931.19萬元。財政撥款安排支出72931.19萬元，其中：基本支出66820.19萬元，與上年對比增加1834.15萬元，主要原因是學生和教師人數(shù)增多，學校增加，各項費用支出增加，補繳機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加；項目支出6111.00萬元，與上年對比增加1962.70萬元，主要原因是勞務派遣合同制教師補助資金和朝陽小學運營補助資金增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下方面：

　　1.教育支出60710.23萬元。主要用于教育管理事務中的行政運行265.92萬元；普通教育57797.28萬元（其中：學前教育744.75萬元；小學教育34143.59萬元；初中教育16125.54萬元；高中教育6783.40萬元）;職業(yè)教育1435.24萬元；成人廣播電視教育支出57.42萬元；特殊教育103.40萬元；其他教育支出651.94萬元；教師進修及培訓399.03萬元。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出22.73萬元。主要用于體育場館支出11.73萬元，群眾體育支出5萬元，其他體育支出6萬元。

　　3.社會保障和就業(yè)支出7972.42萬元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7972.41萬元（其中：行政單位離退休16.42萬元；事業(yè)單位離退休147.63萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6370.31萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1438.05萬元），撫恤金0.01萬元。

　　4.住房保障支出4225.81萬元。主要用于財政負擔人員的住房公積金。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額19.66萬元，其中：政府采購貨物預算19.66萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市教育體育局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計121.20萬元，較上年減少3.08萬元，下降2.48%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市教育體育局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年對比無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市教育體育局2022年公務接待費預算為71.73萬元，較上年減少0.15萬元，下降0.21%。

　　減少的原因是要求各單位嚴格壓縮公務接待費用，公務接待費用預算減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市教育體育局2022年公務用車購置及運行維護費為49.47萬元，較上年減少2.93萬元，下降5.59%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費49.47萬元，較上年減少2.93萬元，下降5.59%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為17輛。

　　減少的原因是計劃壓縮公車使用的次數(shù)。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7、機關運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市教育體育局（本級）2022年機關運行經費安排41.49萬元，與上年對比減少3.5%，主要原因分析工作經費減少。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市教育體育部門資產總額182126.53萬元，其中，流動資產12883.68萬元，固定資產凈值92244.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程76776.13萬元，無形資產凈值222.45萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額34409.86增加萬元，其中固定資產凈值增加18892.39萬元。處置房屋建筑物3927.24平方米，賬面原值40.71萬元；處置車輛1輛，賬面原值5.11萬元；報廢報損資產785項，賬面原值395.18萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.43萬元；資產使用收入57.83萬元，其中出租資產12521.61平方米，資產出租收入57.83萬元。此處公開數(shù)據(jù)為2021年12月教體部門資產年報匯總數(shù)。

　　第二部分 蒙自市教育體育局2022年部門預算表

　　(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036000111