第一部分 共青團蒙自市委2022年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團工作，加強對青年的政治引領(lǐng)，深入推進全面從嚴治團，組織共青團組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關(guān)部門對所主管的青年社會團體進行監(jiān)督管理。

（3）負責研究指導(dǎo)團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級團委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)進行規(guī)劃和管理。

（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

（5）調(diào)查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開展。

（6）負責共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護和發(fā)展全國各族青年之間的平等團結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

（9）會同有關(guān)部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，負責與國外青少年團體、政府青年機構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團體的交流工作。

（10）配合政法機關(guān)、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

（11）協(xié)同社會力量關(guān)心愛護青少年，開展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動。

（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位基本性質(zhì)為行政機關(guān)，2022年度本部門預(yù)算匯編戶數(shù)共1個，與上年無增減變動。

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中包括：

1、辦公室

2、組織宣傳部

3、權(quán)益部

（三）重點工作概述

1.品牌打造有亮點。孵化的蒙自市“紅色小蜜蜂”志愿宣講隊受到中央、省、州各級領(lǐng)導(dǎo)部門肯定和群眾廣泛認可，榮膺全國基層理論宣講先進集體光榮稱號，受邀派代表赴北京參加黨的十九屆六中全會精神研討班、中央宣講團動員會，并在會上作交流發(fā)言。州委趙瑞君書記作出批示，肯定了“紅色小蜜蜂”志愿宣講隊的工作。此外，“紅色小蜜蜂”相關(guān)事跡被學(xué)習(xí)強國平臺、人民網(wǎng)、云南網(wǎng)、紅河日報等各級媒體廣泛報道，已經(jīng)成為了全國性的特色宣講品牌。

2.試點工作有特色。基層團組織改革試點工作落實有力，工作成效受到團省委等各級領(lǐng)導(dǎo)部門肯定，蒙自市制定的“雙考核、三評價”考核機制及創(chuàng)新引入的OKR考核辦法，已經(jīng)被團省委作為云南省基層團組織改革的特色做法在全省進行推廣。2021年11月9日，云南省縣域共青團基層組織改革現(xiàn)場會在紅河州蒙自市召開，團省委書記唐源對蒙自市共青團基層組織改革工作取得的積極成效給予肯定，團省委將蒙自縣域共青團組織改革工作經(jīng)驗以專報形式上報團中央。

3.服務(wù)青年有實招。中長期青年發(fā)展規(guī)劃試點工作有序推進，一是打造數(shù)字共青團項目，依托我市已有“融事通”微信小程序設(shè)立“青年蒙自”版塊。打造“蒙青薈”平臺，開通包括青年服務(wù)、青年商城、青年地標、青年公益等一體化服務(wù)模塊。建成了覆蓋我市1.3萬團員微信塔群，不斷創(chuàng)新聯(lián)系服務(wù)青年的機制載體。二是著力破解青年發(fā)展難題，在市住建局等成員單位的配合支持下，在全州率先推動青年公寓建設(shè)工作，創(chuàng)新引入“線上申請、自主選配”的一站式服務(wù)模式，有力解決來蒙青年住房難的問題，推動青年友好型城市建設(shè)。三是助力青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)，在建設(shè)者之家建立了“榴下青年辦事處”，為青年提供政策咨詢、貸款辦理、就業(yè)培訓(xùn)等7大類服務(wù)，幫助青年留在家鄉(xiāng)發(fā)展。與紅河學(xué)習(xí)商學(xué)院簽署《青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持計劃框架協(xié)議》，為青年大學(xué)生在家鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供政策指導(dǎo)、信息咨詢和技能訓(xùn)練等服務(wù)。此外，與紅河學(xué)院校團委合作開展紅河學(xué)院大學(xué)生與社會青年數(shù)字媒體營銷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練與孵化計劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制1人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年共青團蒙自市委財務(wù)總收入235.66萬元，其中：一般公共預(yù)算235.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加16.68萬元，主要原因分析其一為2022年度西部計劃地方項目志愿者社會保險及生活補貼增加；其二為在職在編人員工資福利及社會保險基數(shù)增大；其三為我單位司法項目合適成年人工資及社會保險費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年共青團蒙自市委財政撥款收入235.66萬元，其中：本年收入235.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款235.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加16.68萬元，主要原因分析其一為2022年度西部計劃地方項目志愿者社會保險及生活補貼增加；其二為在職在編人員工資福利及社會保險基數(shù)增大；其三為我單位司法項目合適成年人工資及社會保險費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

共青團蒙自市委預(yù)算總支出235.66萬元。財政撥款安排支出235.66萬元，其中：基本支出173.66萬元，與上年對比增加16.68萬元，主要原因分析是2022年度西部計劃地方項目志愿者生活補貼及社會保險基數(shù)增大；司法項目合適成年人社會保險基數(shù)增加；共青團2022年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費增加；編制工作人員工資福利增加；項目支出62萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2012901行政運行69.41萬元；2012950事業(yè)運行10.54萬元；2012999其他群眾團體事務(wù)支出142.24萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.19萬元；2210201住房公積金5.28萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額4.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

共青團蒙自市委2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.49萬元，較上年減少0.11萬元，下降2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

共青團蒙自市委2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

共青團蒙自市委2022年公務(wù)接待費預(yù)算為5.49萬元，較上年減少0.11萬元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待100人次。

減少原因為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行公務(wù)開支，減少接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

共青團蒙自市委2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

1.2021年度貧困家庭大學(xué)生救助金。整合現(xiàn)有資金，對貧困家庭學(xué)生進行資助，關(guān)注青少年學(xué)業(yè)之路，幫助更多懷揣夢想的青少年們踏上這個圓夢的旅程，為學(xué)子們走進社會給與更豐富的資源與平臺。

2.少先隊、青年、聯(lián)合會費、希望工程工作。堅持把培養(yǎng)社會主義建設(shè)者和接班人作為根本任務(wù)，引導(dǎo)廣大青少年自覺為共產(chǎn)主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想而奮斗；堅持把鞏固和擴大黨執(zhí)政的青少年群眾基礎(chǔ)作為政治責任，把最大多數(shù)青年緊緊凝聚在黨的周圍；堅持把圍繞中心、服務(wù)大局作為工作主線，廣泛組織動員廣大青少年在深化改革開放、促進經(jīng)濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮生力軍作用。堅持黨管青年原則，牢牢把握為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢而奮斗的時代主題, 充分照顧青少年的特點和利益, 優(yōu)化青少年成長環(huán)境, 服務(wù)青少年緊迫需求, 維護青少年發(fā)展權(quán)益, 促進青少年全面發(fā)展, 引導(dǎo)青少年樹立共產(chǎn)主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想, 堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信, 自覺團結(jié)凝聚在黨的周圍, 更好成長為中國特色社會主義事業(yè)的合格建設(shè)者和可靠接班人。

3.團市委工作、關(guān)工委工作經(jīng)費。促進重點貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點，積極參與鄉(xiāng)村振興建設(shè)。促進各族青少年情感融合、思想文化認同。為青年提供便捷的線下服務(wù)項目。嘗試社會化運作項目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進社會組織的發(fā)展。培養(yǎng)一批能有效推進蒙自發(fā)展的青年人才。

4.預(yù)防未成年人保護委員會司法項目工作。建立“黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門分工協(xié)作、共青團組織齊抓共管、全社會共同參與”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，實現(xiàn)預(yù)防未成年人違法犯罪工作制度化、規(guī)范化、社會化;建立具有蒙自特色的預(yù)防未成年人違法犯罪教育體系，健全學(xué)校、家庭、社會相結(jié)合的教育網(wǎng)絡(luò);創(chuàng)造良好的未成年人成長環(huán)境，努力消除誘發(fā)未成年人違法犯罪的土壤和條件，促進未成年人健康成長，思想道德素質(zhì)普遍提高，法治意識普遍增強，違法犯罪率逐步下降。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

5.“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我委運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

共青團蒙自市委2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排28.04萬元，與上年對比減少58.83萬元，主要原因分析為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共青團蒙自市委資產(chǎn)總額35.44萬元，其中，流動資產(chǎn)20.21萬元，固定資產(chǎn)15.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1月相比，本年資產(chǎn)總額增加10.38萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 共青團蒙自市委2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250300971200111