監(jiān)督索引號53250301376500000

　　蒙自市退役軍人事務局2022年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市退役軍人事務局2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市退役軍人事務局2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結余結轉支出預算表

　　附件2-2

　　蒙自市退役軍人事務局2022年部門預算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市退役軍人事務局是市人民政府負責管理全市退役軍人事務工作的職能部門，在市委、市政府的領導下進行工作，實行局長負責制。局長負責全局工作，并根據(jù)工作需要分管部門科室及部門；副局長在局長的領導下協(xié)助局長工作，并對局長負責，按分工管理好有關科室及所屬單位工作。具體安排運作無軍籍職工、雙擁、退役士兵安置等等一系列工作。承辦上級部門和同級人民政府安排的其它工作。

　　（二）機構設置情況

　　根據(jù)中央有關機構改革工作部署和州深化黨政機構改革領導小組辦公室《關于提前組建縣市退役軍人事務局的通知》（紅機改發(fā)電〔2018〕1號）要求，經2018年11月28日征求市機構編制委員會領導及成員意見，報經2018年11月29日中共蒙自市第三屆委員會第75次會議研究，同意組建蒙自市退役軍人事務局，機構規(guī)格為正科級，作為市人民政府工作部門；核定行政編制8名，人員由市人社局分別從市人社局、市民政局進行轉隸；核定領導職數(shù)4名，其中：局長1名，副局長3名。

　　我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權益維護科、移交安置科；主要職責是：將市人力資源和社會保障局的軍官轉業(yè)安置職責，市民政局的退役軍人優(yōu)撫安置職責，以及軍隊有關職責等整合劃入市退役軍人事務局。

　　所屬單位3個，分別是：

　　1.蒙自市革命烈士陵園；

　　2.蒙自市人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所；

　　3.蒙自市退役軍人服務中心。

　　（三）重點工作概述

　　辦公室負責機關文電、會務、機要、檔案、安全保密、綜合協(xié)調、政務運轉、督查督辦、應急值班、信息公開、后勤服務保障等工作，組織起草綜合性文稿和重要會議文件。擬訂市退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行。擬訂退役軍人事務財務規(guī)章制度、編報退役軍人事務經費預決算，監(jiān)督退役軍人事務經費管理。負責機關財務、資產管理及后勤服務管理保障等工作。指導、監(jiān)督所屬單位財務、資產管理。承擔機關和所屬單位的機構編制、干部人事、勞動工資等工作。

　　思想政治和權益維護科（政策法規(guī)科）負責機關和所屬單位黨建、群團、黨風廉政、教育培訓新聞宣傳及發(fā)布和隊伍作風建設工作。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳工作。負責退役軍人來信來訪工作。負責退役軍人事務重要來信來訪批件。監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策落實情況，承擔退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作及有關行政執(zhí)法、行政復議、行政應訴、聽證和普法宣傳工作。

　　移交安置科（軍休管理服務科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科）協(xié)調落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)，組織實施退役軍人適應性培訓和職業(yè)教育、技能培訓；組織實施分配軍隊轉業(yè)干部、隨調家屬和符合條件的退役士兵移交安置工作。負責接收自主擇業(yè)軍轉干部、自主就業(yè)退役士兵。負責移交地方的1至4級傷殘軍人(含精神疾病類軍人)接收安置。負責計劃分配軍隊轉業(yè)干部教育培訓。承擔符合條件的退役士兵待安置期的教育管理。負責移交地方的軍隊離退休干部(含退休士官)和軍隊無軍籍退休退職職工的移交安置、年度計劃。負責移交地方的軍隊離退休干部(含退休士官)和軍隊無軍籍退休退職職工移交安置、服務管理和退役安置補助經費申報下?lián)茇撠熉鋵嵰平坏胤降能婈犽x退休干部(含退休士官)軍隊無軍籍退休退職職工和符合條件的其他退役軍人的住房保障和遺屬生活補助經費核撥工作。管理軍休服務保障單位。負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和年度計劃并組織實施。負責退役軍人教育培訓、就業(yè)指導、中介服務等工作，促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。協(xié)調落實退役軍人社會保險待遇和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部社會保障、退役合審核發(fā)放工作。

　　擁軍優(yōu)撫科（褒揚紀念科）負責協(xié)調指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象的撫恤優(yōu)待政策落實。協(xié)調落實退役軍人醫(yī)療保障工作，承擔退役軍人殘疾等級評定和傷亡撫恤相關工作。指導實施退役軍人和其他優(yōu)撫對象身份核定和數(shù)據(jù)更新、動態(tài)管理。實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的優(yōu)待政策。實施有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機構的規(guī)劃建設、服務管理。承擔烈士褒揚和烈士紀念設施管理保護工作。依法承擔英雄烈士保護工作，承擔烈士評定的審核有關事項，組織實施英雄烈士紀念活動，實施烈士祭掃活動服務保障。負責機關和退役軍人事務系統(tǒng)先進集體和個人評比表彰及獎勵工作，承擔蒙自市雙擁工作領導小組辦公室的日常工作。

　　蒙自市退役軍人服務中心負責協(xié)調落實優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關政策措施;協(xié)助做好本市轄區(qū)內單位退役軍人組織關系、行政關系、供給關系轉接和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務工作;協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領導、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題，開展心理疏導、法律服務等工作;搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關懷溫暖傳遞給每一個退役軍人;全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關政策落實、工作開展，以及轄區(qū)內退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況;當好退役軍人的服務員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務，主動登門入戶宣講政策、解決問題，送立功喜報、懸掛光榮牌;結合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問;完成上級退役軍人事務部門交辦的其他事務性工作。

　　蒙自市革命烈士陵園承擔烈士褒揚和烈士紀念設施規(guī)劃建設、管理保護、烈士評定審核等有關工作，組織實施英雄烈士紀念活動。

　　蒙自市人民政府軍隊離休退休干部休養(yǎng)所負責軍地雙方上級職能部門審核認定軍休干部接收安置，組織軍休干部學習各級政府有關文件和過黨的組織生活。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制24人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制16人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng)24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

　　車輛編制1輛，實有車輛3輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入2035.1萬元，其中：一般公共預算2035.1萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年部門財務總收入2113.81對比，減少78.71萬元，減少3.72%，主要原因：1.自主擇業(yè)退役士兵一次性退役金預算減少；2.退役士兵兩保接續(xù)經費減少；3.優(yōu)撫對象春節(jié)、八一慰問金預算審核未批復。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入2035.1萬元，其中:本年收入2035.1萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2035.1萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年部門財政撥款收入2113.81對比，減少78.71萬元，主要原因：1.自主擇業(yè)退役士兵一次性退役金預算減少；2.退役士兵兩保接續(xù)經費減少；3.優(yōu)撫對象春節(jié)、八一慰問金預算審核未批復。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出2035.1萬元。財政撥款安排支出2035.1萬元，其中：基本支出801.58萬元，與上年對比，增加45.78萬元，增加原因：社會保障就業(yè)支出增加；項目支出1233.52萬元，與上年對比減少104.49萬元，減少原因：1.自主擇業(yè)退役士兵一次性退役金預算減少；2.退役士兵兩保接續(xù)經費減少；3.優(yōu)撫對象春節(jié)、八一慰問金預算審核未批復。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

　　1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.42萬元，主要用于離退休人員要老保險支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.42萬元，主要用于離退休人員要老保險支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.86萬元，主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.80萬元，主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

　　5.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤16.40萬元，主要用于優(yōu)撫對象“三屬”人員生活補助。

　　6.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤26.33萬元，主要用于優(yōu)撫對象傷殘人員生活補助。

　　7.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務兵優(yōu)待143.50萬元，主要用于發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金及立功授獎。

　　8.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-烈士紀念設施管理維護30.00萬元，主要用于烈士設施保護、維護、管理業(yè)務經費支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出356.25萬元，主要用于發(fā)放市級城鎮(zhèn)重點優(yōu)撫對象生活困難補助、出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助。

　　10.社會保障和就業(yè)支出- 退役安置-退役士兵安置480.89萬元，主要用于發(fā)放退役士兵自謀職業(yè)一次性補助、自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助。

　　11.社會保障和就業(yè)支出- 退役安置-軍隊移交政府的離退休人員安置431.87萬元，主要用于發(fā)放無軍籍職工的離退休費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出- 退役安置-軍隊移交政府離退休干部管理機構78.18萬元，主要用于行政事業(yè)人員支出工資、社會保障繳費支出、公車購置及運維費、公務接待費、其他公用支出、辦公費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出- 退役安置-退役士兵管理教育15.00萬元，主要用于退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)崗前培訓費用。

　　14.社會保障和就業(yè)支出- 退役安置-軍隊轉業(yè)干部安置10.00萬元，主要用于軍隊轉業(yè)干部適應性培訓經費。

　　15.社會保障和就業(yè)支出- 退役安置-其他退役安置支出56.00萬元，主要用于符合政府安排工作待安置期間退役士兵生活補助經費、符合政府安排工作退役士兵待安置期間兩保接續(xù)經費、符合政府安排工作退役士兵安置工作經費。

　　16.社會保障和就業(yè)支出- 退役軍人管理事務- 行政運行113.39萬元，主要用于行政人員支出工資、社會保障繳費、公務接待費、行政人員公務交通補貼、其他公用支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出- 退役軍人管理事務-一般行政管理事務30.00萬元，主要用于項目支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出- 退役軍人管理事務-擁軍優(yōu)屬103.50萬元，主要用于雙擁節(jié)日慰問工作經費、雙擁模范城創(chuàng)建經費。

　　19.社會保障和就業(yè)支出- 退役軍人管理事務-事業(yè)運行67.39萬元，主要用于行政人員支出工資、社會保障繳費、其他公用支出。

　　20.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金20.90萬元，主要用于在職在編人員住房保障支出。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　無

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市退役軍人事務局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18.04萬元，較上年18.4萬元減少0.36萬元，下降0.20%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市退役軍人事務局2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長為0，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：本年度無因公出國（境）預算增減。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市退役軍人事務局2022年公務接待費預算為9.02萬元，較上年9.20萬元增加減少0.18萬元，下降0.20%，國內公務接待批次為80次，共計接待420人次。

　　減少原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，貫徹落實從簡精辦原則。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市退役軍人事務局2022年公務用車購置及運行維護費為9.02萬元，較上年9.20萬元減少0.18萬元，下降0.20%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增減0.00萬元，增長為0；公務用車運行維護費9.02萬元，較上年9.20萬元減少0.18萬元，下降0.20%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

　　減少原因原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，貫徹落實從簡精辦原則。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　1.義務兵家庭優(yōu)待經費：績效目標為對全市符合享受義務兵家庭優(yōu)待金的家庭發(fā)放補助，保障現(xiàn)役軍人享有與其履行職責相適應的待遇。

　　2.義務兵立功優(yōu)待經費：績效目標為向符合政策的優(yōu)待對象補助，規(guī)范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法權益。

　　3.自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費：績效目標為向自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費，適應退役士兵安置改革需要，扶持符合條件的退役士兵自主就業(yè)，規(guī)范對自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費的發(fā)放管理工作，促進全省退役士兵安置工作健康發(fā)展。

　　4.符合政府安排工作待安置期間退役士兵生活補助經費：績效目標為向符政策的退役士兵自謀職業(yè)者提供生活補助，積極適應新時代退役士兵安置工作新任務、新要求，進一步加強和改進由政府安排工作退役士兵就業(yè)安置工。

　　5.市級城鎮(zhèn)重點優(yōu)撫對象生活困難補助經費：績效目標為向符合政策的城鎮(zhèn)重點優(yōu)撫對象發(fā)放生活困難補助，解決城鎮(zhèn)部分重點優(yōu)撫對象發(fā)放生活困難補助，解決城鎮(zhèn)無工作單位且家庭生活困難的重點優(yōu)撫對象實際困難，促進社會和諧、維護社會穩(wěn)定。

　　6.企業(yè)軍轉干部生活困難生活補助經費：績效目標為向符合政策的企業(yè)軍轉干部發(fā)放生活補助，扎實有效的做好企業(yè)軍轉干部解困穩(wěn)定工作，切實維護社會政治穩(wěn)定。

　　7.符合政府安排工作退役士兵待安置期間兩保接續(xù)經費：績效目標為積極適應新時代退役士兵安置工作的新任務、新要求，進一步加強和改進由政府安排工作退役士兵就業(yè)安置工作，切實把退役士兵的各項要求落到實處。

　　8.雙擁模范城創(chuàng)建經費：績效目標為總結經驗，部署任務，凝聚力量，持續(xù)鞏固雙擁模范城成果，推動全市雙擁工作再上新臺階，促進蒙自科學發(fā)展、和諧發(fā)展，鞏固民族團結、社會穩(wěn)定、邊疆安寧的良好局面。

　　9.符合政府安排工作退役士兵安置工作經費：績效目標為積極適應新時代退役士兵安置工作的新任務、新要求，進一步加強和改進由政府安排工作退役士兵就業(yè)安置工作，切實把黨和國家關心關愛退役士兵的各項要求落到實處。積極開展退役士兵就業(yè)培訓、召開現(xiàn)場選崗會。

　　10.烈士設施保護、維護、管理業(yè)務經費：績效目標為用于烈士陵園烈士家屬接待費保障、烈士墓維護、烈士陵園水電及維修、紀念館講解人員、管理人員勞務等相關支出。弘揚烈士精神，撫恤優(yōu)待烈士遺屬，弘揚愛國主義精神。

　　11.雙擁節(jié)日慰問工作經費：績效目標為春節(jié)、八一建軍節(jié)向駐蒙部隊進行慰問，鞏固軍政軍民團結，推進軍政軍民深度融合，提升人民群眾對軍民和諧發(fā)展的認同感。

　　12.自主擇業(yè)干部工作經費：績效目標為向符合政策的軍轉干部提供就業(yè)指導培訓、會議、慰問、學習、檔案資料和其他服務管理。推進自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部的穩(wěn)定和發(fā)展，維護軍隊和地方的政治穩(wěn)定。

　　13.出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助經費：績效目標為向符合政策的出國參戰(zhàn)民兵民工進行補助，解決好出國參戰(zhàn)民兵民工生活困難問題。

　　14.退役士兵自謀職業(yè)一次性補助經費：績效目標為向符合政策的自謀職業(yè)退役士兵進行補助。拓寬退役士兵安置渠道，做好退役士兵安置工作，積極鼓勵、扶持城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)，促進國防建設、經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

　　5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　7.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。 

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市退役軍人事務局2022年機關運行經費安排16.89萬元，與上年16.02萬元對比，減少5.4%，減少原因為嚴格落實中央八項規(guī)定精神，貫徹落實從簡精辦原則。

　　（三）國有資產占有使用情況   

　　截至2021年12月31日，蒙自市退役軍人事務局部門資產總額2858萬元，其中，流動資產609萬元，固定資產63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2168萬元，無形資產18萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加216萬元，其中在建工程增加645萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自退役軍人事務局2022年部門預算表

　　（附件19張）

　　　　監(jiān)督索引號53250301376500111