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蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)。

　　2.制訂并組織實(shí)施學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

　　3.堅(jiān)持管理育人、教書育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)德育工作，提高德育效果。

　　4.按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量.

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處和安全辦。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量.

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制59 人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1051萬元，其中：一般公共預(yù)算1051萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年（2021年部門財(cái)務(wù)總收入992.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款992.94萬元）對(duì)比，增加了58.06萬元，主要原因是職稱由中一晉級(jí)副高的人數(shù)增加，學(xué)校職稱副高級(jí)所占比例增大，而中一及以下職稱所占的比例減少，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 1051萬元，其中:本年收入1051萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1051萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年與上年（2021年部門財(cái)務(wù)總收入992.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款992.94萬元）對(duì)比，增加了58.06萬元，主要原因是職稱由中一晉級(jí)副高的人數(shù)增加，學(xué)校職稱副高級(jí)所占比例增大，而中一及以下職稱所占的比例減少，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加。

　　預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 1051萬元。財(cái)政撥款安排支出 1051萬元，其中：基本支出1051萬元，與上年（基本支出992.94萬元）對(duì)比，增加了58.06萬元，主要原因是職稱由中一晉級(jí)副高的人數(shù)增加，學(xué)校職稱副高級(jí)所占比例增大，而中一及以下職稱所占的比例減少，從而導(dǎo)致教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無差異。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出853.44萬元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出133.81萬元，主要用于事業(yè)單位離退休0.9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.80萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.11萬元。

　　住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金63.75萬元,主要用于住房公積金的支出。

　　省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額9.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待690人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)屬于事業(yè)性質(zhì)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。于上年0萬元比較無增加變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額1641.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107.57萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)1534.14萬元，固定資產(chǎn)凈值520.68萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1013.46萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加237.60萬元，其中固定資產(chǎn)凈值增加283.21萬元（非流動(dòng)資產(chǎn)增加303.84萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少66.24萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111