監(jiān)督索引號(hào)53250301036000000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、全面貫徹國(guó)家教育方針，承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3、負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5、配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門(mén)具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處，所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、通過(guò)預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員143人的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長(zhǎng)和教育；

　　3、管好用好國(guó)家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制131人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制130人。在職實(shí)有143人，其中： 財(cái)政全額保障143人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 89人，其中： 離休 0人，退休 89人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2344.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2344.61萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年（2368.64萬(wàn)元）對(duì)比減少24.03萬(wàn)元，主要原因分析本年度人員較上年減少6人，保障教育支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2344.61萬(wàn)元，其中:本年收入2344.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2344.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年（2368.64萬(wàn)元）對(duì)比減少24.03萬(wàn)元，主要原因分析本年度人員較上年減少6人，保障教育支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加減少。

　　預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出 2344.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2344.61萬(wàn)元，其中：基本支出2344.61萬(wàn)元，與上年（2368.64萬(wàn)元）對(duì)比減少24.03萬(wàn)元，主要原因分析本年度人員較上年減少6人，保障教育支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

　　205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2022年預(yù)算數(shù)為19.38萬(wàn)元，與上年相比增加2.52萬(wàn)元；

　　205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2022年預(yù)算數(shù)為1930.75萬(wàn)元，與上年相比減少31.21萬(wàn)元；

　　208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)為5.34萬(wàn)元，與上年相比增加5.34萬(wàn)元；

　　208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2022年預(yù)算數(shù)為213.61萬(wàn)元，與上年相比減少9.92萬(wàn)元；

　　208（類(lèi)）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2022年預(yù)算數(shù)為35.08萬(wàn)元；與上年相比增加15.68萬(wàn)元；

　　221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2022年預(yù)算數(shù)為140.45萬(wàn)元，與上年相比減少6.44萬(wàn)元。

　　省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無(wú)。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.4萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.4萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待480人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

　　7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本部門(mén)屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元相比無(wú)增加變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額2066.85萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)137.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)735.90萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1193.33萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.17萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加326.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)183項(xiàng)，賬面原值57.06萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.05萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111