監(jiān)督索引號(hào)53250301036001900000

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級(jí)部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好單位的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開展本單位的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處。

　　所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市雨過鋪小學(xué)

　　2.蒙自市新光小學(xué)

　　3.蒙自市觀音小學(xué)

　　4.蒙自市田興小學(xué)

　　5.蒙自市馬房小學(xué)

　　6.蒙自市大臺(tái)子小學(xué)

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有107人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 84人，其中： 離休 0人，退休 84人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1964.47萬元，其中：一般公共預(yù)算1964.47萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1964.47萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加17.46萬元，主要原因是2022年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員）增加，2021年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2022年中；學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 1964.47萬元，其中:本年收入1964.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1964.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加17.46萬元，主要原因是2022年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員）增加，2021年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2022年中；學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 1964.47萬元。財(cái)政撥款安排支出 1964.47萬元，其中：基本支出1964.47萬元，與上年對(duì)比增加17.46萬元，主要原因是2022年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員）增加，2021年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2022年中；學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減，主要原因是無項(xiàng)目支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.教育支出-普通教育-學(xué)前教育11.27萬元，主要用于財(cái)政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加0.35萬元，變動(dòng)情況主要是學(xué)前幼兒數(shù)增加。

　　2.教育支出-普通教育-小學(xué)教育1558.18萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（1570.7萬元）相比減少12.52萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休、學(xué)校析置教師數(shù)減少。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出178.45萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年（186.1萬元）相比減少7.65萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休、學(xué)校析置教師數(shù)減少。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出92.56萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納職業(yè)年金支出，與上年（56.07萬元）相比增加36.49萬元，變動(dòng)情況主要是2022年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員）增加，2021年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2022年。

　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金118.48萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（123.21萬元）相比減少4.73萬元，變動(dòng)情況主要是主要是在職教師正常退休、學(xué)校析置教師數(shù)減少。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。我單位無支付采購預(yù)算。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.8萬元，較上年無增減，具體無增減情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單屬于二級(jí)預(yù)算單位無因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬元，較上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待300人次。

　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減無變化原因我單位無公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

　　與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市雨過鋪中心學(xué)校資產(chǎn)總額2528.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)115.88萬元，固定資產(chǎn)816.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1596.79萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年（2479.76萬元）相比，本年資產(chǎn)總額增加49.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加42.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036001900111