蒙自市投資促進局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市投資促進局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市投資促進局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市投資促進局2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)指導(dǎo)投資促進工作。負責(zé)經(jīng)濟領(lǐng)域合作交流工作；負責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作。負責(zé)牽頭開展外商投資工作。負責(zé)年度目標(biāo)任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目庫；負責(zé)投資促進信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔(dān)市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、項目科、企業(yè)服務(wù)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.充分發(fā)揮招商委總牽頭作用，推進全市招商引資工作取得更大成果。

2.確定目標(biāo)精準(zhǔn)招商，盤清我市優(yōu)勢和底數(shù)，讓企業(yè)進得來、能落地。

3.持續(xù)強化以商招商，積極發(fā)揮各類商會、協(xié)會、企業(yè)廣闊的社會資源優(yōu)勢，把企業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為招商優(yōu)勢，讓企業(yè)有效參與到全市招商引資工作中來。

4.緊盯重點項目落地，按照“五個一”責(zé)任要求，快速推進州、市招商引資重點項目簽約、落地。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入269.86萬元，其中：一般公共預(yù)算269.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加71.63萬元，同比增長36.13%，主要原因是為了加強蒙自招商引資力度，本年預(yù)算項目招商引資業(yè)務(wù)專項經(jīng)費增加50萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入269.86萬元，其中：本年收入269.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款269.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，增加71.63萬元，同比增長36.13%，主要原因是為了加強蒙自招商引資力度，本年預(yù)算項目招商引資業(yè)務(wù)專項經(jīng)費增加50萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出269.86萬元。財政撥款安排支出269.86萬元，其中：基本支出149.86萬元，與上年對比，增加21.63萬元，同比增長16.87%，主要原因是職工工資調(diào)增和調(diào)入2名事業(yè)人員；項目支出120.00萬元，與上年對比，增加50萬元，同比增長71.43%，主要原因是為了加強蒙自招商引資力度，本年預(yù)算項目招商引資業(yè)務(wù)專項經(jīng)費增加50萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.行政運行——2010301款，2022年預(yù)算數(shù)為42.04萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費。

2.事業(yè)運行——2010350款，2022年預(yù)算數(shù)為204.55萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費和招商引資業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。

3.行政單位離退休——2080501款，2022年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。

4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，2022年預(yù)算數(shù)為14.06萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。

5.住房公積金——2210201款，2022年預(yù)算數(shù)為9.15萬元，主要用于單位職工的住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額5.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.67萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市投資促進局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20.63萬元，較上年減少1.62萬元，同比下降7.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市投資促進局2022年因公出國（境）費預(yù)算為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）1人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市投資促進局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為18.63萬元，較上年減少1.62萬元，同比下降7.28%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為98次，共計接待1218人次。

增減變化原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經(jīng)費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對三公經(jīng)費進行壓縮，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則從嚴控制“三公經(jīng)費”的支出管理和使用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市投資促進局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

2.行政運行（2010301款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。

3.事業(yè)運行（2010350款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4.行政單位離退休（2080501款），反映行政單位（包括包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出，指為保證我局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等 人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

8.“三公”經(jīng)費，指我局機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市投資促進局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排5.70萬元，與上年對比，增加0.49萬元，同比增長9.4%，主要原因是本年新調(diào)入2名事業(yè)人員，公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市投資促進局資產(chǎn)總額11.83萬元，其中，流動資產(chǎn)1.11萬元，固定資產(chǎn)10.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市投資促進局2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301147100111