監(jiān)督索引號(hào)53250301147200000

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出預(yù)算表

　　第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　我單位為與市級(jí)財(cái)政直接發(fā)生經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位，是市人民政府的工作部門。從我市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，從建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的要求，從蒙自市供銷合作社聯(lián)合社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織這個(gè)目標(biāo)，以理順組織體制，抓好開(kāi)放辦社，強(qiáng)化服務(wù)功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，使蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為把千家萬(wàn)戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場(chǎng)緊密連接的紐帶。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社的主要職能：一是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；二是負(fù)責(zé)組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，并對(duì)聯(lián)合社、成員社的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)、管理和服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置三科一室：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)科。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員17人，其中：離休0人，退休 17人。（其中：歸口管理的行政單位離退休6人（在本單位發(fā)放退休差額工資），并納入2022年一般公共預(yù)算支出；事業(yè)單位離退休6人（已納入社保基金發(fā)放工資）。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門財(cái)務(wù)總收入263.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算263.54萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比同期部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入229.86萬(wàn)元，增加33.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.65%。增加的主要原因：一是2021年內(nèi)在職人員調(diào)入2人和在職人員退休1人；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門財(cái)政撥款收入263.54萬(wàn)元，其中:本年收入263.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款263.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年預(yù)算數(shù)229.86萬(wàn)元對(duì)比增加33.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.65%。增加的主要原因：一是2021年內(nèi)在職人員調(diào)入2人、退休1人增加12.12萬(wàn)元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加1.51萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加11.81萬(wàn)元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整1.01萬(wàn)元；五是項(xiàng)目支出增加5萬(wàn)元，主要圍繞為“三農(nóng)”服務(wù)為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算總支出263.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出263.54萬(wàn)元，其中：基本支出253.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加28.68萬(wàn)元，增加的主要原因：一是2021年內(nèi)在職人員調(diào)入2人、退休1人增加12.12萬(wàn)元，；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加1.51萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加11.81萬(wàn)元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整1.01萬(wàn)元。項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5萬(wàn)元，主要原因是圍繞為“三農(nóng)”服務(wù)重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2022年預(yù)算數(shù)為24.98萬(wàn)元，主要是用于行政退休人員發(fā)放差額工資，比上年執(zhí)行數(shù)減少3.14萬(wàn)元，主要是2021年退休人員工資基數(shù)調(diào)整減少。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2021年預(yù)算數(shù)為5.50萬(wàn)元主要是用于事業(yè)退休人員發(fā)放差額工資，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.36萬(wàn)元，主要是2020年退休人員工資基數(shù)調(diào)整增加。

　　3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2022年預(yù)算數(shù)為18.19（16.68）萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.51萬(wàn)元，主要是在2021年里在職人員增加全年預(yù)算支出增加。

　　4.208（類）05（款）06(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2022年預(yù)算數(shù)為15.99萬(wàn)元，主要用于退休人員職業(yè)年金，較上年執(zhí)行數(shù)增加11.81萬(wàn)元，主要是在2022年有2個(gè)在職人員退休的預(yù)算而增加。

　　5.216（類）02（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行2022年預(yù)算數(shù)為177.09萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12.12萬(wàn)元，主要是2021年里在職人員退休減少1人和在職人員調(diào)入2人的增加。

　　6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金，2022年預(yù)算數(shù)為11.79萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.01萬(wàn)元。主要是2021年里在職人員退休減少1人和在職人員調(diào)入2人的增加。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬(wàn)元，較上年4.85萬(wàn)元一致，無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年4.85萬(wàn)元一致，無(wú)增減變動(dòng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為0萬(wàn)元，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，較上年較上年無(wú)增減變動(dòng)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、農(nóng)村電子商務(wù)是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務(wù)的銷售、購(gòu)買和電子支付等業(yè)務(wù)交易的過(guò)程。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務(wù)業(yè)務(wù)、服務(wù)領(lǐng)域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務(wù)站。作為農(nóng)村電子商務(wù)平臺(tái)的實(shí)體終端直接扎根于農(nóng)村服務(wù)于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務(wù)落 地，使農(nóng)民成為平臺(tái)的最大受益者。

　　2、紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡(jiǎn)稱）是一個(gè)面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，運(yùn)用現(xiàn)代信息手段，為全州各級(jí)、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導(dǎo)，引導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)積極參與國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

　　3、“兩社一會(huì)”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會(huì)（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)、農(nóng)資消費(fèi)者協(xié)會(huì)和日用消費(fèi)品協(xié)會(huì)等）。

　　4、農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。其成員為主要服務(wù)對(duì)象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.51萬(wàn)元，比上年同期12.85萬(wàn)元增加5.46萬(wàn)元，上升36.26%，主要用于①辦公經(jīng)費(fèi)6.40萬(wàn)元，比上年同期6萬(wàn)元增加0.4萬(wàn)元，上升6.67%，主要是每年訂報(bào)刊、雜志，水費(fèi)、電費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，電話費(fèi)，為農(nóng)民專業(yè)合作社提供財(cái)會(huì)服務(wù)、所產(chǎn)生的電腦及打印機(jī)維護(hù)，紙張等費(fèi)用（其中報(bào)刊及為農(nóng)民專業(yè)合作社提供財(cái)會(huì)服務(wù)、所產(chǎn)生的電腦及打印機(jī)維護(hù)，紙張等費(fèi)用有所上升）。②差旅費(fèi)5萬(wàn)元（項(xiàng)目支出的工作經(jīng)費(fèi)），比上年同期4萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，上升25%，主要是參加省、州供銷社系統(tǒng)召開(kāi)的各種會(huì)議和培訓(xùn)會(huì)的出差。③工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.88萬(wàn)元，比上年同期1.76萬(wàn)元增加0.12萬(wàn)元，上升6.82%，④其他交通費(fèi)用12.21萬(wàn)元。⑤公務(wù)接待費(fèi)4.85萬(wàn)元，與上年同期持平，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額22.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)19.2萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.46萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少1.58萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值103.88萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301147200111