蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結余結轉支出預算表

第一部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂新型工業(yè)化和內外貿易發(fā)展相關政策，協調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，推進實施工業(yè)、商務、信息化發(fā)展規(guī)劃推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場推進流通產業(yè)機構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式發(fā)展，推進信息化與工業(yè)化融合。

2.組織實施工業(yè)、商務和信息化行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構調整、市場培育等方面的政策建議，組織實施地方性行業(yè)技術規(guī)范和標準，指導行業(yè)質量管理工作。

3.監(jiān)測分析市域工業(yè)、商務和信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關信息進行預警和信息引導，協調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議。負責工業(yè)應急管理，產業(yè)安全和國防動員有關工作。負責信息化應急協調、無線電應急處置工作。

4.推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負責提出工業(yè)、商務和信息化固定資產投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財政專項資金安排意見。擬訂企業(yè)技術創(chuàng)新創(chuàng)造和政策措施并組織實施，推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術中心建設。指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，促進科研成果產業(yè)化。

5.負責工業(yè)、商務和信息化行業(yè)管理。指導和推進物流業(yè)發(fā)展，開展工業(yè)、商務和信息化的對外經濟合作與交流。

6.承擔振興裝備制造業(yè)組織協調的責任。加快推進光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務業(yè)等新興產業(yè)的發(fā)展。擬訂高新技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實施。

7.指導中小企業(yè)、民營經濟發(fā)展，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經濟發(fā)展的有關政策措施，推動建立完善服務體系，協調解決有關重大問題。

8.擬訂能源節(jié)約、清潔生產促進規(guī)劃。擬訂并組織實施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產促進政策。負責工業(yè)、商業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協調有關工作。負責新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。

9.建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況。協調實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理。

10.執(zhí)行對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策。推進我市進出口貿易標準化體系建設。依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口與再出口工作。開展服務貿易發(fā)展有關工作。

11.指導外商投資工作，分析研究外商投資情況。做好外商投資的服務工作。參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況。

12.協調對外經濟合作工作，執(zhí)行對外經濟合作政策，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理。

13.統(tǒng)籌推進信息化工作，組織制定有關政策并協調信息化建設中的重大問題。推進跨行業(yè)、跨部門的信息互聯互通和重要信息資源的開發(fā)利用。組織協調電子商務發(fā)展，促進信息資源共享。協調推進政府信息公開工作。

14.依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協助處理軍地間、邊境地區(qū)無線電管理有關事宜，配合上級主管部門做好無線電電磁環(huán)境保護工作，協助無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

15.完成市委和市政府交辦的其他任務。

16.有關職責分工。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、綜合政策研究科、技術創(chuàng)新科、工業(yè)科、行業(yè)應急管理科、節(jié)約能源管理科、商貿流通科、對外商貿投資科、信息網絡與無線電管理科、中小企業(yè)服務科。

所屬單位2個，分別是：

1.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊；

2.蒙自市工商企業(yè)協會管理辦公室。

（三）重點工作概述

圍繞市委、市政府工作部署，按照年初工作計劃和重點工作，積極履行部門職責，強化管理，努力完成各項工作任務。

1.在工作經費方面，加強政策保障措施，優(yōu)化企業(yè)服務，推動企業(yè)科技創(chuàng)新，培育壯大工商企業(yè)，推動全市工商經濟平穩(wěn)健康發(fā)展；

2.規(guī)上工業(yè)企業(yè)產值增速獎勵補助資金方面，明確政策適用對象、申報條件和獎勵標準，加快政策落實落地見效，進一步增強企業(yè)的獲得感，促進存量規(guī)上企業(yè)的加大生產力度，壯大工業(yè)經濟體量，為我市經濟社會發(fā)展做出強有力的支撐；

3.升規(guī)納限獎勵補助資金方面，扎實做好批發(fā)、零售、住宿、餐飲企業(yè)升規(guī)納限工作、全面落實升規(guī)納限工作任務，壯大全市市場主體數量，激發(fā)各類市場主體活力。進一步鼓勵和促進企業(yè)走上規(guī)模化道路，提高入庫率和數據質量，保證達標企業(yè)應統(tǒng)盡統(tǒng)，及時準確反映我市經濟社會發(fā)展情況，促進全市經濟持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展；

4.電子商務工作經費方面，充分利用現有資源，通過已創(chuàng)建的3個示范點的有效促進農村經濟發(fā)展，并在方便農民生產生活等方面上取得明顯成效后為其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）推廣打基礎；

5.商貿會展獎勵補助資金方面，加強優(yōu)化企業(yè)服務，推動企業(yè)科技創(chuàng)新，培育壯大工商企業(yè)，推動全市工商經濟高質量發(fā)展；

5.建設項目前期工作經費方面，加強政策保障措施，優(yōu)化企業(yè)服務，推動項目建設，拉動項目投資，推動全市工業(yè)投資平穩(wěn)增長；

6.工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)獎勵補助資金方面，通過工業(yè)企業(yè)納規(guī)入統(tǒng)工作的持續(xù)推進，壯大工業(yè)經濟體量，培育壯大工業(yè)企業(yè)，為我市經濟社會發(fā)展做出強有力的支撐。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1602.45萬元，其中：一般公共預算1602.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少962.41萬元，同比下降37.52%，主要原因是本年預算項目招商引資獎勵經費減少1000.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1602.45萬元，其中:本年收入1602.45萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1602.45萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，減少962.41萬元，同比下降37.52%，主要原因是本年預算項目招商引資獎勵經費減少1000.00萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1602.45萬元。財政撥款安排支出1602.45萬元，其中：基本支出562.45萬元，與上年對比，增加17.59萬元，同比增長3.23%，主要原因是本年預算增加新招考錄用事業(yè)人員2人，人員經費增加；項目支出1040.00萬元，與上年對比，減少980.00萬元，降低48.51%，主要原因是本年預算項目招商引資獎勵經費減少1000.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.招商引資——2011308款，2022年預算數為1000.00萬元，主要用于招商引資獎勵補助經費支出。

2.行政單位離退休——2080501款，2022年預算數為2.10萬元，主要用于單位退休人員公用經費。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，2022年預算數為48.35萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。

4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出——2080506款，2022年預算數為13.27萬元，主要用于單位2022年退休職工的職業(yè)年金繳費。

5.行政運行——2150501款，2022年預算數為402.17萬元，主要用于行政人員工資及日常辦公經費。

6.事業(yè)運行——2160250款，2022年預算數為105.27萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經費。

7.住房公積金——2210201款，2022年預算數為31.29萬元，主要用于單位職工的住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額7.70萬元，其中：政府采購貨物預算7.70萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18.04萬元，較上年減少0.36萬元，下降1.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年公務接待費預算為9.02萬元，較上年減少0.18萬元，下降1.96%，國內公務接待批次為50次，共計接待1000人次。

增減變化原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預算關，在預算中對三公經費進行壓縮，按照“三公經費”只減不增的原則從嚴控制“三公經費”的支出管理和使用。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年公務用車購置及運行維護費為9.02萬元，較上年減少0.18萬元，下降1.96%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費9.02萬元，較上年減少0.18萬元，下降1.96%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，把嚴格控制三公經費作為一項重要工作，認真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴把預算關，在預算中對三公經費進行壓縮，按照“三公經費”只減不增的原則從嚴控制“三公經費”的支出管理和使用。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為地方財政當年撥付資金。

2.招商引資——2011308款，反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。

3.行政單位離退休——2080501款，反映行政單位（包括包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出——2080506款，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6.行政運行——2150501款，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.事業(yè)運行——2160250款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

8.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

9.基本支出，指為保證我局機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費部分。

10.“三公”經費，指我局機關用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出:公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出:公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年機關運行經費安排42.77萬元，與上年對比，增加2.42萬元，增長6%，主要原因是本年預算增加新招考錄用事業(yè)人員2人，公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市工業(yè)商務和信息化局資產總額167.57萬元，其中，流動資產147.19萬元，固定資產20.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.18萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加20.72萬元，其中固定資產增加6.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產3項，賬面原值14.3萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 蒙自市工業(yè)商務和信息化局2022年部門預算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301147000111