蒙自市新安所中學部門2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市新安所中學主要職責：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、教務處、教科處、政教處、總務處。

   所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1、繼續(xù)完善教師專業(yè)化發(fā)展的各項制度，逐步實施，規(guī)范操作，并創(chuàng)造各種條件，進行教師專業(yè)素質(zhì)培訓，努力提升教師隊伍的整體素質(zhì)。

2、強化質(zhì)量和研究意識，繼續(xù)抓好教學規(guī)范建設，嚴格教學過程管理，深化課程改革，全面提高教學質(zhì)量。

3、探索學校發(fā)展道路和特色辦學模式，創(chuàng)新德育工作，優(yōu)化課程設置，改革體藝工作，搞好校本教研，切實培養(yǎng)全面發(fā)展的有為學生。

4、進一步完善學校控輟保學制度，真正讓學生能進得來，留得住，學有所得。

5、繼續(xù)落實提高課堂效率。做好九年級學業(yè)學平考試和七八年級統(tǒng)測復習工作，確保我校教育教學質(zhì)量，穩(wěn)中有升。

6、繼續(xù)做好校園文化建設，辦好五四青年藝術節(jié)，一二九歌詠比賽及共青團志愿者活動，抓好課外活動的落時，培養(yǎng)特色學生，以促進優(yōu)良學風的形成，塑造校園精神。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實有86人，其中： 財政全額保障86人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1639.19萬元，其中：一般公共預算1639.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加75.84萬元，主要原因分析：1.人員工資福利收入與上年對比增加29.65萬元；2.社會保障繳費增加31.90萬元，3.住房公積金增加2.02萬元；公用經(jīng)費等增加12.27萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1639.19萬元，其中:本年收入1639.19萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1639.19萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加75.84萬元，主要原因分析：1.人員工資福利收入與上年對比增加29.65萬元；2.社會保障繳費增加31.90萬元；3.住房公積金增加2.02萬元；公用經(jīng)費等增加12.27萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 1639.19萬元。財政撥款安排支出 1639.19萬元，其中：基本支出1639.19萬元，與上年對比增加75.84萬元，主要原因分析：1.人員工資福利收入與上年對比增加29.65萬元；2.社會保障繳費增加31.90萬元；3.住房公積金增加2.02萬元；公用經(jīng)費等增加12.27萬元；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：教育支出-普通教育-初中教育1339.13萬元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1.02萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出158.80萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出35.24萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納單位職業(yè)年金費支出；社會保障和就業(yè)支出－撫恤－傷殘撫恤0.01萬元, 主要用于全額撥款事業(yè)單位傷殘撫恤支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金104.99萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項
無。
   (二）按既定政策標準測算補助事項
無。
   (三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市新安所中學部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市新安所中學部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年一致，無增減。

（二）公務接待費

蒙自市新安所中學部門2022年公務接待費預算為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待600人次。

與上年一致，無增減。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市新安所中學部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年一致，無增減。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。  

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、基本支出：指為保證我校各處室正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部份。
     四、項目支出，指未完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、類款項解釋
  1、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。。

 2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。
    5、傷殘撫恤（2080802）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
    6、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房積金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市新安所中學屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增加變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市新安所中學部門資產(chǎn)總額1558.39萬元，其中，流動資產(chǎn)96.97萬元，固定資產(chǎn)764.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程696.74萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加721.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加95.21萬元。處置房屋建筑物262平方米，賬面原值22萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.82萬元，其中出租資產(chǎn)135平方米，資產(chǎn)出租收入0.66萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市新安所中學部門2022年部門預算表

(附件19張表)

監(jiān)督索引號53250301036002900111