監(jiān)督索引號53250301036001700000

蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年預(yù)算公開

    目錄

　　第一部分 蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

　　十八.部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對所轄完小的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市新安所中心學(xué)校屬于蒙自市教育體育局下屬單位，事業(yè)類別為公益一類，我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

　　人員編制：根據(jù)蒙編辦〔2021〕35號中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于給予蒙自市教育體育局所屬中小學(xué)事業(yè)編制備案的回函核定編制人數(shù)121人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人，分別設(shè)校長1名，副校3名。

　　（三）重點工作概述

　　2022年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育體育局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際制定蒙自市新安所中心學(xué)校財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法，并組織實施。按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項工作為后勤提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制121人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制121人。在職實有121人，其中： 財政全額保障121人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 103人，其中： 離休 0人，退休 103人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入2,335.72萬元，其中：一般公共預(yù)算2,335.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加50.29萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 2,335.72萬元，其中:本年收入2,335.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,335.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加50.29萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會經(jīng)費增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出 2,335.72萬元。財政撥款安排支出 2,335.72萬元，其中：基本支出2,335.72萬元，與上年對比增加50.29萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會經(jīng)費增加。項目支出0萬元，與上年對比無增減。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：

　　1.教育支出-普通教育-學(xué)前教育14.58萬元，主要用于財政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費支出，與上年15萬元對比減少0.42萬元，變動情況主要是幼兒園學(xué)生人數(shù)減少。

　　2.教育支出-普通教育-小學(xué)教育1895.28萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費等支出，與上年1890.17萬元對比增加5.11萬元，變動情況主要是在職教師工資正常晉升晉級，工會經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加等。

　　3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出289.78萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出，與上年241.01萬元比增加48.77萬元，變動情況主要是基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)增。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金136.08萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年139.25萬元對比減少3.17萬元，變動情況主要是退休人員公積金繳存基數(shù)相對較高，新增人員公積金基數(shù)相對較低導(dǎo)致公積金繳存基數(shù)總額減少。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）與中央配套事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待250人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年相比無變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年相比無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　 2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　 3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額812.33萬元，其中，流動資產(chǎn)54.59萬元，固定資產(chǎn)462.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程295.65 萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70.58萬元，其中固定資產(chǎn)減少31.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

　　鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市新安所中心學(xué)校部門2022年部門預(yù)算表

　　(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號53250301036001700111