蒙自市交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分蒙自市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、運(yùn)輸行業(yè)的管理、我市國(guó)防交通戰(zhàn)備等工作。下屬單位蒙自市地方公路管理段是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.蒙自市地方公路管理段；

2.蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)；

3.蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站；

4.蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站；

5.城市公共交通辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年蒙自市交通運(yùn)輸局重點(diǎn)工作是農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、蒙自市公交改革。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制15人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有人數(shù)55人，其中： 財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中： 離休 0人，退休21人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2776.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2776.06萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少265.27萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 2776.06萬(wàn)元，其中:本年收入2776.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2776.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少265.27萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 2776.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2776.06萬(wàn)元，其中：基本支出838.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.73萬(wàn)元，主要原因人員增加，職工正常晉升工資增加；項(xiàng)目支出1937.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少280萬(wàn)元，主要原因項(xiàng)目減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

2080501行政單位離退休0.72萬(wàn)元，主要用行政單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080502事業(yè)單位離退休0.54萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.12萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.06萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2140101行政運(yùn)行456.22萬(wàn)元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

2140106公路養(yǎng)護(hù)387.60萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。

2140112公路運(yùn)輸管理231.29萬(wàn)元，主要用于地方公路管理段在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出50.00萬(wàn)元，主要用于交通局業(yè)務(wù)費(fèi)。

2149901公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助1500.00萬(wàn)元，主要用于公交改革。

2210201住房公積金50.51萬(wàn)元，主要用于住房公積金開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出798.34萬(wàn)元（其中：基本支出798.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

302商品和服務(wù)支出90.12萬(wàn)元（其中：基本支出40.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）。

310資本性支出（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）387.60萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出387.60萬(wàn)元）。

312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1500.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1500.00萬(wàn)元）

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額45.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.22萬(wàn)元，較2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)一致無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2021年一致，無(wú)增減。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2021年一致，無(wú)增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.22萬(wàn)元，與2021年“三公”預(yù)算數(shù)一致，無(wú)增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)一致，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬(wàn)元，，較2021年預(yù)算數(shù)一致，無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：完成蒙自公交的運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)蒙自公交發(fā)展，緩解交通擁堵，提升基本公共服務(wù)，便利群眾出行。

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州縣級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：按計(jì)劃實(shí)施，保障農(nóng)村公路安全暢通。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

養(yǎng)護(hù)：為保持公路正常使用而進(jìn)行的技術(shù)性保養(yǎng)、維修，預(yù)防和修復(fù)災(zāi)害性損壞，以及為提高使用和服務(wù)水平而進(jìn)行的加固、改善和增建。

養(yǎng)護(hù)巡查：為養(yǎng)護(hù)管理的需要，對(duì)管養(yǎng)公路段進(jìn)行的巡回檢查。

小修保養(yǎng)：對(duì)公路及沿線設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和修補(bǔ)其輕微損壞部分的作業(yè)。

中修工程：對(duì)公路及沿線設(shè)施的一般性損壞部分進(jìn)行定期的修理加固，對(duì)恢復(fù)公路原有技術(shù)狀況的工程。

大修工程：對(duì)公路及沿線設(shè)施在原技術(shù)等級(jí)范圍內(nèi)進(jìn)行逐段改善或局部提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以提高其通行能力的工程。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市交通運(yùn)輸局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加23.30萬(wàn)元，主要原因業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額71306.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9563.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)212.08萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程61499.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)30.37萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少444.47萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少882.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加2.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.23萬(wàn)元，在建工程增加435.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物1208.21平方米，賬面原值90.27萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)69項(xiàng)，賬面原值37.25萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301134800111