中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、預(yù)算單位支出情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2021部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室始終貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是圍繞黨的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)對(duì)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委的重大決策部署貫徹落實(shí)以及市委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問(wèn)題的貫徹落實(shí)進(jìn)行督查、調(diào)研、檢查等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室設(shè)綜合科、綜合調(diào)研一科等十一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開(kāi)，無(wú)法提供單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體名稱），下設(shè)蒙自市保密技術(shù)服務(wù)中心和蒙自市檔案館兩個(gè)事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，我辦將緊扣全市中心工作和重點(diǎn)工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮總參、總督、總后作用，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求、高質(zhì)量服務(wù)、高效率工作，不斷開(kāi)創(chuàng)辦公室工作新局面。一是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)組織召開(kāi)辦公室室務(wù)會(huì)、民主生活會(huì)、集體學(xué)習(xí)會(huì)、參加各類文體活動(dòng)等形式，提升市委辦干部職工內(nèi)在素養(yǎng)，塑造辦公室精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、勤奮敬業(yè)、務(wù)求實(shí)效的新形象。要采取多種形式，加大干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，全面提升干部隊(duì)伍能力素質(zhì)。不斷加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)等方面知識(shí)的學(xué)習(xí)，全面構(gòu)建一支拿筆能寫、開(kāi)口能講、有事能辦的辦公室強(qiáng)軍。二是提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，進(jìn)一步提升辦文、辦會(huì)、辦事水平，做到高效、務(wù)實(shí)、精細(xì)，不出差錯(cuò)，特別要確保文件審核、制發(fā)無(wú)誤。三是進(jìn)一步發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用。站在市委工作的高度來(lái)思考問(wèn)題、處理事情，堅(jiān)持“靠前站”、“靠前想”、“靠前做”，做到“不缺位、互補(bǔ)位”。繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)工作規(guī)范、工作制度和工作流程辦事，繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行工作報(bào)告制度，在做好日常工作報(bào)告的同時(shí)，加強(qiáng)重要工作、重大事項(xiàng)的報(bào)告。加強(qiáng)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市直各部門的溝通協(xié)調(diào)，熱情主動(dòng)地服務(wù)好各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門和群眾，切實(shí)保障全市政務(wù)工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)。四是進(jìn)一步抓實(shí)督查督導(dǎo)工作。把專項(xiàng)督查和決策督查有機(jī)結(jié)合起來(lái)，著重抓好重要批示件、重要會(huì)議、重要文件、重大建設(shè)項(xiàng)目完成情況的專項(xiàng)查辦工作；圍繞全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)一步抓好督促檢查工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我辦編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制 38人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1304.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1304.18萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少77.69萬(wàn)元，下降5.62%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行、控制行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1304.18萬(wàn)元，其中:本年收入 1304.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1304.18萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力 1304.18萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少77.69萬(wàn)元，下降5.62%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行、控制行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定。

預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1304.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1304.18萬(wàn)元，其中：基本支出703.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12.31，增加的主要原因：在職人員增加；項(xiàng)目支出470萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少97.3萬(wàn)元，減少的主要原因：2022年市校地合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和市檔案館項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201（類）31（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1017.78萬(wàn)元，主要用于行政人員的工資福利及開(kāi)展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。

2.201（類）31（款）50(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為155.94萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工資福利及開(kāi)展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為72.4萬(wàn)元，主要用于在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.208（類）05（款）06(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.62萬(wàn)元，主要用于在職人員退休后繳納的職業(yè)年金。

5.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為46.82萬(wàn)元，主要用于在職人員的住房公積金。

6.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.62萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出。

省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36.16萬(wàn)元，較上年減少0.74萬(wàn)元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19.40萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降 2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待3人次。

減少的主要原因是：厲行節(jié)約， 進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過(guò)盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，切實(shí)將精神落到實(shí)處。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.76萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約辦公用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

檔案保護(hù)數(shù)字化規(guī)范化建設(shè)及檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算180萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：館藏檔案數(shù)字化掃描和數(shù)據(jù)掛接，舉辦檔案基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)班，宣傳新《檔案法》，舉辦“6.9”國(guó)際檔案日系列活動(dòng)，到期檔案移交接收進(jìn)館率，向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)（安保人員），促進(jìn)全市檔案事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，完善檔案館“五位一體”和“三個(gè)體系”功能建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)數(shù)字檔案館奠定基礎(chǔ)享。評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)，包括3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，11個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋
      1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2、一般公共服務(wù)支出，為我辦的工資福利支出、商品和服務(wù)支出 、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

  3、住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

  4、基本支出，指為保證我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

  5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

  6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我部用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

 7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于支出開(kāi)展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排65.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.32萬(wàn)元，增加的主要原因是：在職人員人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額1344.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)144.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)137.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1063.06萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加172.63萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少27.28萬(wàn)元。處置房屋建筑物240.45平方米，賬面原值366.93萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng)，賬面原值95.09萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2022部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

監(jiān)督索引號(hào)53250300920100111