監(jiān)督索引號(hào)53250300955200000

　　 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　中共蒙自市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的重要職能部門(mén)，主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市政法工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處（隊(duì)伍建設(shè)科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)和基層社會(huì)治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年政法委工作緊扣市委工作思路，履行好維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)的主要任務(wù)，努力創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。全面提升政法工作能力和水平，為蒙自二次跨越提供堅(jiān)強(qiáng)的政法保障，本年政法委工作主要如下：

　　1、以維穩(wěn)工作為關(guān)鍵點(diǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)社會(huì)穩(wěn)定根基。

　　2、以提升公眾安全感為落腳點(diǎn)，進(jìn)一步深化平安蒙自建設(shè)。

　　3、以突破政法工作發(fā)展瓶頸為著力點(diǎn)，進(jìn)一步提升社會(huì)治理創(chuàng)新能力。

　　4、以提升執(zhí)法滿意度為切入點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)法治蒙自建設(shè)。

　　5、以鞏固政法隊(duì)伍教育整頓成果為支撐點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化政法隊(duì)伍建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制21人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 702.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算702.01萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加0.61萬(wàn)元，主要原因分析本年度有人員調(diào)入。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 702.01萬(wàn)元，其中:本年收入702.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款702.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加0.61萬(wàn)元，主要原因分析本年度有人員調(diào)入。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算總支出 702.01萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 702.01萬(wàn)元，其中：基本支出422.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加38.61萬(wàn)元，主要原因分析本年度有人員調(diào)入；項(xiàng)目支出280萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少38萬(wàn)元，主要原因分析厲行節(jié)約，減少項(xiàng)目預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一行政運(yùn)行369.55萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。一般公共服務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出280萬(wàn)元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)支出。社會(huì)保障的就業(yè)支出一行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出32.07萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位承擔(dān)部份的繳納。住房保障支出一住房改革支出一住房公積金20.39萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.26萬(wàn)元，較上年減少0.68萬(wàn)元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　與上年一致，無(wú)變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19.05萬(wàn)元，較上年減少0.39萬(wàn)元，下降2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待230人次。

　　減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.21元，較上年減少0.29萬(wàn)元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.21萬(wàn)元，較上年減少0.29萬(wàn)元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算                                                                     

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

　　5.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.9萬(wàn)元，主要原因分析本年度有人員調(diào)入。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額66.16萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)45.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.86萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加16.93萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表(附件19張表)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300955200111