監(jiān)督索引號53250300943400000

蒙自市信訪局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市信訪局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市信訪局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分 蒙自市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市信訪局是負責(zé)處理群眾來信、來訪、來電的工作機構(gòu)，負責(zé)處理人民群眾的來信、來訪、來電，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向上級機關(guān)和市委、市政府反映來信、來訪、來電中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，組織開展調(diào)查研究，提出解決問題的建議。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、辦信接訪科和督辦和網(wǎng)上信訪科。

所屬單位1個，分別是：

1.蒙自市視頻接訪中心

（三）重點工作概述

1.保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。包括開展創(chuàng)建文明城市、鄉(xiāng)村振興、組織人事、機構(gòu)編制、文電、會務(wù)、機要、檔案、保密、政務(wù)公開、后勤、財務(wù)和資產(chǎn)管理、離退休人員服務(wù)等工作。

2.負責(zé)對群眾來信來訪接待工作，依法分類處理群眾來信來訪反映的信訪事項，轉(zhuǎn)送、交辦重要來信來訪事項。負責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作，網(wǎng)絡(luò)途徑提出的信訪事項的受理、交辦工作。

3.負責(zé)綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作，組織開展聯(lián)合接訪，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核和信訪積案化解工作。負責(zé)信訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析、重要敏感信訪信息收集、研判、預(yù)警，信訪矛盾糾紛排查工作。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市信訪局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入251.29萬元，其中：一般公共預(yù)算251.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少21.02萬元，同比下降7.72%，主要原因是2022年由于人員增減變動，工資薪金減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 251.29萬元，其中:本年收入251.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款251.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少21.02萬元，同比下降7.72%，主要原因是2022年由于人員增減變動，工資薪金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 251.29萬元。財政撥款安排支出251.29萬元，其中：基本支出186.29萬元，與上年對比減少16.02萬元，同比下降7.92%，主要原因是人員增減變動，工資薪金減少；項目支出65萬元，與上年對比減少5萬元，同比下降7.14%，主要原因是2022年維穩(wěn)費用減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為129.9萬元，主要用于行政人員的人員經(jīng)費與公用經(jīng)費支出。與上年相比減少19.93萬元，同比下降13.3%，主要原因是行政人員減少1人。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為65萬元，主要用于信訪日常工作支出和維穩(wěn)工作支出。與上年相比減少6.45萬元，同比下降9.03%，主要原因是2022年維穩(wěn)費用減少。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為29.11萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費支出。與上年相比增加10.38萬元，增長55.42%，主要原因是事業(yè)人員增加1人。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要是用于行政離退休人員相關(guān)工作經(jīng)費。與上年相比增加0.12萬元，主要原因是去年新增一名離退休人員。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為16.1萬元，主要是用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。與上年相比減少0.62萬元，同比下降3.71%，主要原因是人員增減變動導(dǎo)致繳費基數(shù)減少。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0.76萬元，主要用于發(fā)放退休人員職業(yè)年金。與上年相比減少4.07萬元，同比下降84.27%，主要原因是今年沒有退休人員。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為10.3萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比減少0.44萬元，同比下降4.1%，主要原因是人員增減變動導(dǎo)致繳費基數(shù)減少。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出172.49萬元，與上年相比減少8.31萬元，下降4.6%，主要原因是人員增減變動，工資薪金減少。

2.商品和服務(wù)支出70.77萬元，與上年相比減少15.94萬元，下降15.94%，主要原因是2022年維穩(wěn)費用減少。

3.對個人和家庭的補助2.5萬元，與上年相比增加0.5萬元，增長25%，主要原因是慰問強邊固防隊員、退休人員、困難職工的費用有所增加。

4.資本性支出5.53萬元，與上年相比增加2.73萬元，增長97.5%，主要原因是設(shè)備報廢，今年采購資產(chǎn)數(shù)量有所增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

蒙自市信訪局列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單的項目金額為0萬元。

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額6.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.52萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市信訪局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.02萬元，較上年減少0.18萬元，下降1.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市信訪局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2021年和2022年都沒有因公出國（境）安排，因此預(yù)算沒有增減變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市信訪局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為9.02萬元，較上年減少0.18萬元，下降1.96%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計接待992人次。

減少原因是蒙自市信訪局遵循厲行節(jié)約原則，嚴格控制公務(wù)接待的范圍和數(shù)量。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市信訪局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為4萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2021年和2022年公務(wù)用車保有量沒有變動，因此預(yù)算沒有增減變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

蒙自市信訪局2022年無市級重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：指政府部門用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出，如“信訪事務(wù)”。

2.“三公”經(jīng)費：指政府部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

3.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市信訪局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排70.77萬元，與上年相比減少15.94萬元，下降15.94%，主要原因是2022年維穩(wěn)費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蒙自市信訪局資產(chǎn)總額73.09萬元，其中，流動資產(chǎn)45.72萬元，固定資產(chǎn)27.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.2萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53250300943400111