監(jiān)督索引號53250300971800000

　　蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　十八、部門整體支出績效目標表

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　建立和完善智慧城市管理體制、機制，擬定智慧城市運營管理發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)管理數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺、城市運營管理指揮中心。負責(zé)全市數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放和應(yīng)用，實現(xiàn)跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換，為全市信息化、智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟及大數(shù)據(jù)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　機構(gòu)規(guī)格：正科級；單位類別：公益一類；經(jīng)費來源：全額撥款；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，名稱分別是：綜合科、業(yè)務(wù)規(guī)劃科、指揮調(diào)度科、項目建設(shè)和數(shù)據(jù)管理科，所屬單位1個（蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心）。

　　（三）重點工作概述

　　1.打造3個省州先進示范

　　數(shù)字治理提升示范。努力打造全省、全州領(lǐng)先的現(xiàn)代化城市治理體系，緊扣“一網(wǎng)統(tǒng)管”的目標，建設(shè)1大腦（城市大腦），1平臺（城市指揮調(diào)度平臺），1體系（城市治理監(jiān)管體系），調(diào)整、豐富、完善全市統(tǒng)一高效、安全可靠的市級數(shù)據(jù)安全中心，實現(xiàn)數(shù)據(jù)開放共融共享，推動城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型示范。推進基礎(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、智能化改造，利用現(xiàn)有智慧城市成果，促進傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施深度融合發(fā)展。大力推進電商園區(qū)、智慧物流園區(qū)、創(chuàng)新實驗室，融合成為1個數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園；加快推進區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺和產(chǎn)業(yè)數(shù)字分析系統(tǒng)建設(shè)，綜合形成1個數(shù)字經(jīng)濟運行分析平臺；以過橋米線區(qū)塊鏈授權(quán)平臺、袁隆平數(shù)字農(nóng)場等專項為抓手，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。

　　數(shù)字生活體驗示范。以蒙自通APP、融事通小程序為前端載體，以全域泛載無線網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，深入智慧民生服務(wù)建設(shè)，形成“一網(wǎng)通辦”“一網(wǎng)通用”的民生服務(wù)體系。

　　2.圍繞3個中心建設(shè)數(shù)字蒙自

　　即以數(shù)字城市更新技術(shù)培植、數(shù)字鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型服務(wù)、數(shù)字生活應(yīng)用推廣為中心實施數(shù)字蒙自建設(shè)。依托城市治理示范助推城市發(fā)展。

　　3.推動10個數(shù)字領(lǐng)域?qū)ｍ椊ㄔO(shè)

　　“10個數(shù)字專項”即在城市治理領(lǐng)域、經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域、民生服務(wù)領(lǐng)域每年建設(shè)十個數(shù)字專項。其中，在城市治理領(lǐng)域，以“一網(wǎng)統(tǒng)管、一屏總覽、一鍵調(diào)度”為目標，圍繞“一大腦、一平臺、一體系”為重點，建設(shè)城市大腦、數(shù)據(jù)安全中心等10個數(shù)字治理專項，提升城市數(shù)字治理能力；在經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域，以“產(chǎn)業(yè)數(shù)字專項、數(shù)字產(chǎn)業(yè)賦能、數(shù)字生態(tài)孕育”為目標，圍繞“一園區(qū)、一底座、一示范”為重點，建設(shè)智慧城市創(chuàng)新實驗室、產(chǎn)業(yè)數(shù)字分析平臺等10個數(shù)字經(jīng)濟專項，推動城市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展動能；在民生服務(wù)領(lǐng)域，以“一部手機、一網(wǎng)一城、一碼通識”為目標，圍繞“一載體、一網(wǎng)絡(luò)、一服務(wù)”為重點，建設(shè)紅花市民信用體系、城域泛載無線網(wǎng)絡(luò)等10個數(shù)字民生專項，實現(xiàn)全市市民共享數(shù)字便利。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2022年部門財務(wù)總收入705.52萬元，其中：一般公共預(yù)算705.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少了2947.73萬元，主要原因是數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入705.52萬元，其中:本年收入705.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款705.52萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少了2947.73萬元，主要原因是數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出705.52萬元。財政撥款安排支出705.52萬元，其中：基本支出155.52萬元，與上年對比增加了52.27萬元，主要原因是人員增加以及工資調(diào)整；項目支出550.00萬元，與上年對比減少了3000.00萬元，主要原因數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

　　1.“一般公共服務(wù)支出”科目301.75萬元，主要用于在職職工工資福利支出、日常工作經(jīng)費、數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費等方面的支出；

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”科目15.10萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險方面的支出；

　　3.“住房保障支出”科目10.62萬元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　我部門無與中央配套事項。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　我部門無按既定政策標準測算補助事項。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額505.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算500.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次人次為5次，共計接待146人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　我單位重點項目1個，項目名稱為數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費。對這個項目設(shè)立明確的項目目標，同時設(shè)定了一級、二級、三級績效指標，設(shè)置了產(chǎn)出、效益和滿意度等指標，設(shè)置了明確的績效指標便于績效跟蹤和目標管理。通過績效管理，了解資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢查資金支出效率和效果，分析存在和原因，總結(jié)經(jīng)驗，針對本部門績效自主中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化部門以后年度預(yù)算支出的方向，合理使用資金，提高資金使用效率和部門工作效率。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.工資福利支出：是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　4.商品和服務(wù)支出：是指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出）。

　　5.對個人和家庭的補助：是指反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　6．“三公”：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無差異。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，部門資產(chǎn)總額1145.45萬元，其中，流動資產(chǎn)66.84萬元，固定資產(chǎn)409.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程280.38萬元，無形資產(chǎn)329.11萬元，其他資產(chǎn)59.25萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加586.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加286.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

　　（附件19張表）

　　監(jiān)督索引號53250300971800111